صفحه 1:
شرکت فراروش صبا
(سهامی‌خاص
www.frsaba.com
صفحه 2:
يادكيرى و ياددادن
FARA
RAVESH
ممارست و پیگیری
www.frsaba.co
m
صفحه 3:
مأمورب
ترویج دانش مدیریت و همراهی با سازمانها در بکارگیری آن
چشم انداز:
مشاوری امین و معتمد برای مدیران
www.frsaba.co
m
صفحه 4:
خط مشی فراروش
عا بجای ابنکه سعی کنیم پرویه ای را در سازمان مشتری اجرا کنیم و
با آموزشی را جهت وی برگزار نماییم. سعی حی کنیم مشکل او را حل
نماییم. ما تنها از این طریق کسب درآمد می کنیم.
ما نهایت تلاش خود را بکار می گیریم تا مشتریانمان» احساس خوشایند
۷
و دلپذیری از پروژه ها و آموزشهای فراروش داشته باشند.
www. ‘rsa ba.co
صفحه 5:
شرکت فراروش صبابه منظور ارتقاء دلنش مدیریتی و آگاهی در سازمانها و بخصوص مشتریان خود اقدام به راه اندازی سایت
cul edges WWW rsabacom
از طریق این سایت و با عضویت در کلوپ مدیریتی فراروش, شما می توانید از موارد زیر استفاده نمائید.
~ پروپوزال و شرح خدمات پروژه های سیستمی و مدیریتی در قسمت مشاوره
- سیلایسها و جزوات آموزشی در قسمت آموزش
- زندگینامه بزرگان مدیریت] کیفیت
- امکان دانلود مقالات علمی, مطالب جدید و آموزنده و ... مدیریتی
- اخبار مدیریتی و یا مربوط به کنفرانسها و سمینارهای مربوطه
= پیامهای مدیریتی بصورت روزانه
www.frsaba.co
m
صفحه 6:
كنوب های و52۷
با راه اندازی کلوپهای 06۱61۲3۲ در سایت فراروش. امکان رد و بدل
نمودن تجربیات و مقالات علمی و موارد آموزنده برای اعضای کلوپها فراهم
گردیده است.
شمابا عضهیت در کلوپهای مربوط به شغلتان عی توانید علاوه بر استفاده از
تجربیات سازمانهای مشلبه. خود نیز مقالات ویا تجربیاتتان را با نام خودتان
در قسمت مربوطه قرار دهید تا در معرض دید شرکتهای مشابه قرار گیرد
۷
www. ‘rsa ba.co
صفحه 7:
شرکت فراروش صبا wo
آشنایی با الز امات استاندارد 9001:2000 150
2
www.frsaba.co
۳۳
صفحه 8:
٠ اهمیت کیفیت در عصر حاضر
چرا از استانداردها استفاده می کنیم؟
مزایای استقرار سیستم کیفیت
سازمان 150
خانواده 9000 180
مرکز جمعیت تولد دوباره
(0
www.frsaba.
تشن
صفحه 9:
#9
>کاهش هزینه ها و افزایش بهره وري
> افزايش سهم بازار در شرایط رقابت
*بهبود شهرت و اعتبار
> بهبود روحيه کارکنان
> افزايش منافع و امنيت شغلي كاركنان
> افزايش صادرات
> زندكي بهتر براي آحاد جامعه
>عزت و افتخار
> عامل بقا 2
مرکز جمعیت تولد دوباره مر
صفحه 10:
۰ راهنمایی برای طراحی یک سیستم کیفیت
مبنایی برای ارزیابی سیستم کیفیت یک سازمان
مبنایی برای تعیین نیازمندبهای قراردادی
مرکز جمعیت تولد دوباره
(۷
www.frsaba.
تشن
صفحه 11:
1
کاهش دوباره کاریها ۰ شفاف سازي حدود مسئوایتها و |
کاهش هزینه ها و قیمت تمام شده اختیارات
بهبود فرآیندها ۰ بهبود رضایت مشتریان j
طراحي بهتر خدمات ۰ افزایش اعتماد مشتریان i
بهبود بهره وري و كارآني 8 زا شهرت در بازار
بهبود در روحیه کارکنان ۰ افزایش سهم بازار قابل كسب 1
بهبود ارتباطات داخل سازماني ۰ افزایش قابلیت رقابت
بهبود وضعیت مستندات ۰ افزایش سود آوري :
افزایش سطح کیفیت محصولات ٠ کاهش شکایات مشتریان :
(0
www.frsaba.c
مرکز جمعیت تولد دوباره ites
صفحه 12:
International Organization for -
Standardization
* سازمان بین المللی استاندارد TSO
سازمان غير انتفاعی . مقر آن در ژنو سوئیس
* وظیفه آن تبادل نظر, توسعه و صدور استانداردهای جهانی
در برگیرنده بیش از ۱۰۰ کشور عضو و نماینده
* بیش از ۲۰۰ کمیته فنی (۳0)
نت حي (Wy
www.frsaba.
12 مرکز جمعیت تولد دوباره مر
صفحه 13:
خانواده 9000 150
ISO 9000
1
150 Iso 150 5
9041 [ نله | 159 7
وو يي Guidelines for performance ISO 10011-
Requirements improvements 1/2/3
ان | TSO 20 | | Iso 10012
ISO 9003 | خی ISO 10013
150 9004-
a8 poe 150 4
oe 150 9004- ISO 10017
150 9000-4 3
150 9004-
www.frsaba. 4 poy
آت توند: دوباره تیه *
صفحه 14:
ایزو9000 مباني سیستم مدیریت کیفیت را تشریح و اصطلاحات
مورد استفاده را بیان می کند
ایزو 9001 نيازمنديهاي يك سیستم مدیریت کیفیت را بیان مي
کند
هرگاه سازمان بخواهد تواناتي خود براي ارائه مستمرمحصولات :
طبق نيازمنديهاي مشتري و الزامات قانوني را نشان داده و درنظر
. دارد میزان رضایت مشتري را افزایش دهد
تشريح الزامات سيستم مديريت زيست محیطی پر اساس استاندارد 14001:2004 150 ۳
www.frsaba.c
مرکز جمعیت تولدی دوباره ues
صفحه 15:
خانواده 9000 150
8 ایزو9004 رهنمود هايي را ارائه مي دهد که هم اثربخشي و هم
كارآيي سیستم مدیریت کیفیت در نظر گرفته شود .
هدف این استاندارد بهبود عملکرد سازمان . رضایت مشتریان و سایر
طرفهاي ذینفع است .
هوره آموزشی آشتایی با استندارد 2160000001300000
Ml ایزو 19011 رهنمودهايي را براي مميزي سیستم هاي مدیریت
کیفیت و مدیریت زیست محيطي ارائه مي دهد .
15 امرکر جمعیت توند دوباره:
صفحه 16:
بخش اول
آشنایی با مفاهیم استانوارد
4
شركت فراروش صيا
تریح الزامات سيستم مديريت زييبيت محيطى
(x)
www frsaba.c
a
صفحه 17:
تعار یف
(بر اساس( 9000-2000 1150
: فرایند Picace
مجموعه اي از فعاليتهاي هم کنش يا مرتبط باهم كه
داده ها را به ستانده ها تبدیل مي کند .
يه
www.frsaba.c 17
شركت فراروش صيا ues
صفحه 18:
تعار یف
۷
8
ماحصل ( خروجی ) يك فرایند
“at
تشريح الزامات سيستم مديريت زيست محيطى بر اساس استتاند!
جهار كروه عمومي براي محصول معرفي شده كه عبارتند از:
ییات (مثل حمل و نقل)
)© نرم افزار (مثل برنامه کامپیوتر + یا وا
سخت افزار(مثل قطعات موتور( ۳1
**مواد فرایند شده (مثل رو انسازها(
شرکت فراروش صبا
ید 14001:2000 ۱50
کت
www.frsaba.c 18
شا
صفحه 19:
سانمان: —— 0
017 و اس al
وا
www. frsaba c
شري الزامات سيستم مديريت زيست محیطی بر اساس استاندارد 14001:2004 150
a9
شركت فراروش صيا
صفحه 20:
تعاریف
(بر اساس( 9000-2000 150
امین کننده : Gupplier
سازمان يا فردي که محصولي را برای سازمان فراهم مي کند.
مثال : تولید کننده . توزیع کننده , فروشنده. پیمانکار , ارائه دهنده خدمت .
تأمين كننده مي تواند در ارتباط با سازمان دروني باشد یا بيروني
جح ی
www. 6 ©
شا
تشريح الزامات سيستم مديريت زيست محیطی پر اساس استاندارد 14001:2004 150
20
شركت فراروش صيا
صفحه 21:
تعاریف
150 9000-2000
۱
| (#stomer ee
i سازمان يا فردي که محصولي را دییافت مي کند.
5 يادآوري: يك مشتري مي تواند براي سازمان داخلي
8
www.frsaba.c 21
شركت فراروش صيا 0
صفحه 22:
مشترى كي
Ge
صفحه 23:
تعاریف
(بر اساس( 9000-2000 1150
ف ذینفع : (intrested
فرد یا گروهي که كارآبي يا موفقیت سازمان منافمّ :82
دربرداشته باشد.
مثال : مشتریان, مالکان. کار GUS تأمین کنند گان , اتحاديه هاء بانكهاء جامعه
تشريح الزامات سيستم مديريت زيست محیطی پر اساس استاندارد 14001:2004 150
8
www.frsaba.c
ues se شرکت فراروش
23
صفحه 24:
تعاریف
(بر اساس( 9000-2000 160
J اثر بخشي ctiveness
میزان تحقق فعاليتهاي طرح ريزي شده و حصول نتایج مورد نظر
iciency els
رابطه ميان نتایج حاصله با منابع استفاده شده
تشريح الزامات سيستم مديريت زيست محیطی پر اساس استاندارد 14001:2004 150
www.frsaba.c a
تا oa
صفحه 25:
دید گاه بخشی (مدیریت جزیره اي )
مجموعه اي از بخش ها
دید گاه عملكردي یا فرآیند گر Dy
مجموعه اي از سیستم ها و فرایندها
تشريح الزامات سيستم مديريت زيسث محيطى ير اساس استاندارد 14001:2004 150
www.frsaba.c
۱۳۹۳
25
شرت فراروکن ما
صفحه 26:
26
9 ديدكاه بخشى (مديريت جزيره اي )
1 ;
> 1 4 3 % 27
3 3 3 4 1 2
a 3 0
* دیدگاه عملکردی و یا فر آیند گرا
Cae ~~
0 اد 0
= 8۰ 8 5 28
8 ۲۶ ۲
تولید در محل کارخانه 5
شرکت فراروش صبا
تشريح الزامات سيستم مديريت زيسث محيطى ير اساس استاندارد 14001:2004 150
(0
www.frsaba.c
۱۳۹۳
صفحه 27:
مجموعه اي از فعالیتها که با استفاده از منابع داده ها را به ستانده ها تبدیل
مي کنند فرآیند خوانده مي شود.
هر سازماني براي عملكرد مؤثّرتر بايد تعدادي فرایند مرتبط باهم و
مؤتّردرهم را تعيين و مديريت نمايد.
در بيشتر موارد ستانده هااز يك فرايند . داده ها به فرایند بعدي را تشکیل
مي دهند.
شناسايي و مدیریت نمودن فرایند هاي به کار گرفته شده در يك سازمان و
بویژه تعأمل میان اين فرایندها به شکل سيستماتيك رویکرد فرآيندي
نامیده مي شود.
تشريح الزامات سيستم مديريت زيست معیطی بر نساس استاندارد 14001:2004 150
www.frsaba.c 27
شا
شرکت فراروش صبا
صفحه 28:
يكي از مزاياي رویکرد فرايندي کنترل دائمي برروي ارتباط ميان
فرايندهاي مجزا ازهم در داخل يك سیستم فرایندها و نیز بر روي ترکیب
و تعامل آنها است.
چنین رويكردي در صورتي که در يك سیستم مدیریت کیفیت مورد
استفاده قرار گیزذ.یر آهسیت موارقژیر تأکین,دارق:
الف) در ك و بر آورده ساختن نیازمندیها:
ب ) نیاز به موردتوجه قراردادن فرایندها برمبناي ارزش افزوده؛
ج ) به دست آوردن نتايجي همچون كارآيي و اثربخشي, و
د ) بهبود مداوم فرایندها بر مبناي اندازه گيري واقع بینانه.
تشريح الزامات سيستم مديريت زيست معیطی بر نساس استاندارد 14001:2004 150
frsabi 28
www.frsaba.c سس
صفحه 29:
29
جريان اطلاعات
فعيهاي با ارزش افزوده
شرکت فراروشل صبا
عا
تشريح الزامات سيستم مديريت زيسث محيطى ير اساس استائدازد 14001:2004 150
(a
www.frsaba.c
۱۳۹۳
صفحه 30:
مرکز جمعیت تولدی دوباره
www.frsaba.c
۳۹۳
2 اوه ect + pry renee OO چمميم مه وچمه جر
صفحه 31:
تشریح الزامات استاندارد
FU
شركت فراروش صيا
28
www.frsaba.c
۱۳۹۳
صفحه 32:
0- دامنه کاربرد
2- استاندار دمرجع
3 واژگان و تعاریف
PF سیستم مدیریت کیفیت
-G مسئولیت مدیریت
9- مدیریت منابع
> تحقق محصول
0 اندازه گیری » تحلیل و بهبود
150 14001:2004 سیستم مدیریت زیسث محیطی بر اساس استاندارد abel eas
(۱
www.frsaba.c
مرکز جمعیت تولد دوباره a
صفحه 33:
1)- دامنه کاربرد کاربرد -1-2
تمامى الزامات اين استاندارد بين المللى >
0-0- كليات عمومى بوده و قابليت اعمال در كليه
اين استاندارد یک سیستم مدیریت کیفیت ۱" سازمانها را ( صرفنظر از نوع اندازه آنها
و نوع محصولی که فذاهم می کنند ) دارا
. می باشد
در مواقعی که هر یک از الزامات این
استاندارد » بر حسب ماهیت سازمان و
محصولات آن اعمال نشدنی نباشد ».می تواند
ب ) می خواهد میزان رضایت مشتری را از نار گذاشته شود » ولی با رعایت دو شرط
ae irae وین
فر آیند. به 2 مست 3
کش هن سرد مج بر
lS (SI دهد * این موضوع » تولنیی یا مسئولیت سازمان
را ( در قبال فراهم آوری محصولی که
الزامات را برآورده مى سازد ) تحت تأثير 3
قرار ندهد .
www.frsaba.c
۱۳۹۳
تعیین می کند برای هر سازمانی که :
الف ) می خواهد توانایی خود را در فراهم
آوردن مداوم محصولی که الزامات ( مشتری
+ قانونی ) را برآورده می سازد » نشان دهد .
150 14001:2004 سیستم مدیریت زیسث محیطی بر اساس استاندارد abel eas
مرکز جمعیت تولد دوباره
صفحه 34:
استاندارد 2000 : 9001 1500
©- واكان و تعاريف
©2- استاندارد مرجع زنجيره تأمين در ويرايش سال 060 :
0 000 ا ةا
زنجيره تأمين درويرايش سال 6000000 +
تأمين كتنده
se سازمان
تشريح الزامات سيستم مديريت زيست محیطی پر اساس استاندارد 14001:2004 150
8
www.frsaba.c
مرکز جمعیت تولد دوباره ‘om
صفحه 35:
۴-۱- الزامات عمومی
۴-۲ الزامات مربوط به مستندات
۴-۲-۱- کلیات
۴-۲-۲- نظامنامه کیفیت
۴-۲-۳- کنترل مدارک
۴-۲-۴- کنترل سوابق
مرکز جمعیت تولد دوباره
(®)
www.frsaba.
تشن
صفحه 36:
۴-۱- کلیات
سازمان باید یک سیستم مدیریت کیفیت را ایجاد . مدون
. اجرا و نگهداری نموده . و بطور مستمر اثر بخشی آنرا
بر طبق الزامات لین استاندارد » بهبود بخشد .
(0
www.frsaba. #
36 مرکز جمعیت تولد دوباره ue
صفحه 37:
۴-۱- کلیات (ادامه)
سازمان باید :
الف ) فر آیندهای مورد نیاز برای سیستم مدیریت کیفیت و کاربرد آنها را
سراسر سازمان مشخص نماید .
ب ) توالی و تعامل این فر آیندها را تعیین نماید .
ج ) معیارها و روشهای لازم جهت حصول اطمینان از اينکه هم اجرا و هم
کنترل این فرآیندها اثر بخش هستند . را تعیین کند .
د) از در دسترس بودن منابع و اطلاعات لازم جهت پشتیبانی از اجرا و
پایش این فر آیندها . اطمینان یابد .
۰ ) این فر آبندها را پایش . اندازه گیری و تحلیل نماید .
و ) اقدامات لازم جهت دستیابی به نتایج برنامه ریزی شده و بهبود ye
این فر آیندها را انجام دهد . 3
www.frsaba. -
سونو مرکز جمعیت تولد دوباره تشن
صفحه 38:
- تشكيل يك تیم جهت شناساپی فرآیندها
حتی الامکان سعی شود از تمامی قسمتهای سازمان . در اين تیم حضور داشته باشند .
- تهيه ليستى از کل فعاليتهايى كه در سازمان انجام مى كيرد . هر جه ابن ليست ييشتر وارد
جزئيات كردد . بهتر است . جهت تهيه اين ليست مى توان از تمامى كار كنان كمى كرفت
( مثلا با روش مصاحبه )
- تقسيم بندى اين فعاليتها دركروههاى مختلف
بعنوان مثال فعالیتهای بسته بندی . انبارداری و تحویل می تواند در یک گروه .قرار كيرد .
این تقسیم بندی در هر سازمانی متفاوت است . ۲
گروه بندی فوق ( همانند تقسیمات کشوری ) بایستی بگونه ای باشدتا علاوه برکنترل آنها .
هزینه ها بالا نرود .
هر گروه را بعنوان یک فرآیند در نظر گرفته و فعالیتهای زیر مجموعه آنرا بعنوان زیر فرآیند می
“oul
هر زیر فرآیند به نوبه خود می تواند از زیر فرآیندهای دیگری تشکیل شده باشد .
نام هر فرآيند را حتى المقدورطوری انتخاب کنید تا علاوه بر اینکه نشاندهنده فر آیند است .
پرسنل سازمان با آن بیگانه نباشند .
3
%
3
3
(®)
www.frsaba. 5 #
ah مرکز جمعیت تولد دوباره تشن
صفحه 39:
- در مورد هر یک از فرآب ,9 218 بحث کنید . در اي
فر آینهای جدیدی شناسایی شده و یا فررآیندی ( فعالیتی ) از مجموعه حذف گردد.
- برای هر فرآیند بایستی . صاحب ( 0۲061 ) تعیین شود . بعنوان مثال مدیر تولید یا
مسئول انبار می توانند بعنوان صاحب فر آیند انبارش تعیین گردند .
- وروديهاء خروجیها و منابع هر فرآیند را بطور کامل لیست نمایید .
در این قسمت . ممکن است در بعضی موارد منابع و ورودیها با هم اشتباه گرفته شوند که این
مسأله موجب مشکل خاصی نخواهد شد
این منابع . همچنین بایستی شامل مدارک و اطلاعات رمز( تدييت اجام فرآيند لازم است )
باشد از قبیل دستورالعملها . نقشه های فنی . فرمها و ..
- حت المقدور مشخص نمابيد كه هر ورودى از کام فان آمه است و بای
مشخصاتی را باید دارا باشد . همین کار را با خروجیها ذ
فر آیندها مشخص می گردد .
3
%
3
3
www.frsaba. #
۳ مرکز جمعیت تولد دوباره مر
صفحه 40:
- روش اجرای هر فرآیند را تعیین نمایید . همچنین در این قسمت مشخص
کنید که کدام فرایندها با هم در ارتباطند ( روی هم تأثیر می گذارند ) .
- جهت اندازه گیری و در نتیجه تصمیم گیری . برای هر ف رآیند شاخص یا
خصهایی را در نظر بگیرد بطوریکه از روی نتیجه بدست آمده از این
شاخصها . بتوان به چگونگی روند فرآیند . پی برد .
بعنوان مثال . درصد ضایعات خط تولید در هر سه ماه را می توان یک شاخص
برای فرآیند تولید در نظر گرفت .
براى اينكه بتوانیم . اثر بخشی سیستم مدیریت کیفیت را بطور مستمر بهبود
بخشیم . لازم است تا تمامی شاخصهای فر آیندها را همواره پایش . اندازه
گیری و تجزبه و تحلیل نماییم .
- در موارد لازم . پس از نتیجه گیری از شاخصها . سازمان باید جهت انجام
یکسری اقدامات . برنامه ریزی نموده و مطابق آن برنامه اجرا نماید . 1
لع
www.frsaba.
مرکز جمعیت تولد دوباره ue
صفحه 41:
- در صورتیکه سازمان انجام فرآیندی ( موثر بر کیفیت ) را به| 5
تأمین کننده واگذار نماید . آن فرآیند نیز بایستی بنحوی
توسط سازمان کنترل گشته و در سیستم مدبریت سازمان «
جای گرفته باشد .
فرض کنید قسمتی از فر آیند نگهداری و تعمیرات توسط تا
کننده انجام می گیرد .
سازمان بایستی برای نظار تها و کنترلهایی که روی تأمین کنند
و کار وی اعمال مى كند . سیستم داشته و اجرا نماید .
(
www.frsaba.
مرکز جمعیت تولد دوباره مر al
صفحه 42:
۴-۲-۱- کلیات
مستندات سیستم مدیربت کیفیت . باید شامل موارد زیر باشد :
الف ) بیانیه های مدون در مورد خط مشی کیفیت و اهداف کیفیت
ب ) یک نظامنامه کیفیت
ج ) روشهای اجرایی مدونی که تهیه آنها در اين استاندارد الزامی
شده است
د) مدارک مورد نیاز سازمان جهت حصول اطمینان از اثر بخشی
بودن طرح ریزی . اجرا و کنترل فرآیندهای آن
۰) سوابقی که تهیه آنها در این استاندارد . الزامی شده است . ۱
۱
www.frsaba. #
a مرکز جمعیت تولد دوباره مر
صفحه 43:
یادآوری ۱ - هرگاه عبارت « روش اجرایی مدون » در اين 3
استاندارد ذکر شود . بدین معنی است که روش اجرایی 4
بایستی ایجاد . مدون . اجرا و برقرار نگه داشته شود .
یادآوری ۲ - گستره مستندات سیستم مدیربت کیفیت می
تواند از سازمانی به سازمان دیگر به علل زیر متفاوت باشد :
الف - اندازه سازمان و نوع فعالیتهای آن
ب- پیچیدگی فر آیندها و تعامل آنها
ج- شایستگی کارکنان
یادآوری ۳ - مستندات می تواند به هر شکل یا نوع از هر
رسانه ای باشد . 8
ioe tse: #
ده مرکز جمعیت تولد دوباره مر
صفحه 44:
سازمان باید . نظامنامه کیفیتی ایجاد و برقرار نگهدارد که
شامل موارد زیر باشد :
الف ) دامنه شمول سیستم مدیریت کیفیت و از جمله
جزئیات و توجیهات برای هر نوع استثناء
ب ) روشهای اجرایی مدون که برای سیستم مدیریت
کیفیت ایجاد شده است يا ارجاع به آنها
ج ) توصیفی ازتعامل فر آیندهای سیستم مدیریت
ae مرکز جمعیت تولد دوباره تشن
صفحه 45:
مدارک الزامی شده بوسیله سیستم مدیریت کیفیت باید تحت کنترل قرار
داشته باشند . سوابق » نوع خاصی از مدارک هستند و باید بر طبق
الزامات مذکور در بند 6-0-68 تحت کنترل باشند .
150 14001:2004 سیستم مدیریت زیسث محیطی بر اساس استاندارد abel eas
8
www.frsaba.c
۳
45
شرکت فراروش صبا
صفحه 46:
یک روش اجرایی مدون باید ایجاد گردد تا کنترلهای مورد نیاز برای موارد زیر را تعیین کند :
الف ) تصویب مدارک از نظر کفایت . قبل از صدور
ب ) بازنگری و روزآمد کردن بر حسب نیاز و تصویب مجدد مدارک
ج ) حصول اطمینان از اینکه تغییرات و وضعیت کنونی تجدید نظر مدارک مشخص است
د) حصول اطمینان از اینکه نسخ مربوطه از مدارک ذیربط در مکانهای استفاده در دسترس
هستند
3
%
3
3
۰ ) حصول اطمینان از اينکه مدارک بصورت خوانا باقی می مانند و بسهولت قابل شناسایی هستند
و ) حصول اطمینان از اينکه مدارکی که منشاء بیرونی دارند . مشخص شده و توزیع آنها تحت
کنترل است .
ز) پیشگیری از استفاده سهوی از مدارک منسوخ شده و مشخص کردن آنها به نحو مناسب ( در
صور تیکه این مدارک . برای هر منظوری نگهداری می شوند .)
NX
=
www.frsaba. #
46 مرکز جمعیت تولد دوباره مر
صفحه 47:
سوابق بلید جهت فراهم آوردن شواهد انطباق با الزامات و
اجرای اثر بخش سیستم مدیریت کیفیت . ایجاد و
برقرار نگه داشته شود .
سوابق باید بصورت خوانا . بسهولت قابل شناسلیی و قابل
یک روش اجرایی مدون باید بدین منظور . ایجاد شود تا
کنترلهای مورد نیاز برای شناسایی . بایگانی و ذخیره .
حفاظت . دستیابی . مدت نگهداری و تعبین تکلیف
سوابق رالتعیین نماید .
(0
www.frsaba. #
47 مرکز جمعیت تولد دوباره ue
صفحه 48:
- مدرک - اطلاعات + واسط ( ظرف )
= عن درت + تواتك نموت hyp الكترونيكى»»
فیزیکی و ..
- مدارك . مى اند مشاه داخلي با یرون داشته
باشند . مثلا استانداردها و قوانين مملكتى را مى توان
بعنوان مدارک برون سازمانی و نظامنامه را جزو مدارک
درون سازمانی در نظر گرفت .
مرکز جمعیت تولد دوباره
صفحه 49:
مدارک یک سازمان را می توان بشکل زبردر نظر گرفت که
در آن هر چه به قائده نزدیک شویم به حجم مدارک
اضافه می گردد ( شاید بتوان گفت که از اهمیت آنها نیز کاسته مى شود )
مرکز جمعیت تولد دوباره مر
صفحه 50:
5 در مورد خط مشي تاکز فصل بعدی: بحث می شود
کارت ویزیت سیستم مدیریت کیفیت سازمان است .
© ابچه مرجعی است شامل مشخصات عمومی سازمان .
معرفى سيستم مدير ت سازمان از جمله فرايندها .
معرفی رویه های سازمان و یکسری پیوست از جمله نمودار
سازمانی . خط مشی . اهداف کیفی و .
نظامنامه می تواند جهت نمایش
مقاصد خارجی . نظیر اثبات مطابقت سیستم ب
استاندارد » بکار گرفته شود .
(0
www.frsaba.
مرکز جمعیت تولد دوباره
تشن
صفحه 51:
روش اجرایی یا رویه : Procedure
طريیقه مشخص شده ای برای اجرای یک فعالیت
۵ معمولاً یک روبه بیان می کند :
چه کاری . چرا . توسط چه کسی . چه وقت و کجا انجام
مى كيرد .
9
www.frsaba.
مرکز جمعیت تولد دوباره ee
صفحه 52:
52
در استاندارد » تدوين © روش اجرایی الزام گردیده است » ولی بغیر
از آن » سازمان می تواند بر اساس نیاز » رویه های دیگری نیز
مدون نماید .
* رویه کنترل مدارک
٠ رویه کنترل سوابق
* رویه کنترل محصول نامنطبق
* رویه ممیزی داخلی
* رویه اقدامات اصلاحی
* رویه اقدامات پیشگیرانه
شرکت فراروش صبا
تشريح الزامات سيستم مديريت زيسث محيطى ير اساس استاندارد 14001:2004 150
4
لل
www.frsaba.c
۱۳۹۳
صفحه 53:
- دستورالعملهای کاری : Work 1
Instruction 2
اصولاً دستورالعملها جهت بیان چگونگی یک فعالیت به کار |
مى روند. 8
برای انجام یک فعالیت . از چه مواد . تجهیزات و مداركى
استفاده می شود و چگونه آن فعا يايد کنترل و
ثبت نمود .
8
www.frsaba.
مرکز جمعیت تولد دوباره ue
صفحه 54:
معمولاً
در نظامنامه . به روشهای اجرایی
در روشهای اجرایی به دستورالعملهای کاری
و در دستورالعملها به فرمها . نقشه ها و ...
ارجاع می شود .
54 مرکز جمعیت تولد دوباره
(۷
www.frsaba.
تشن
صفحه 55:
1 7
تفاوت مدارک و سوابق :
سوابق » نوعی از مدارک هستند که قابل تغییر یا بروز شدن نمی باشند .
www.frsaba.c 55
شركت فراروش صيا oe
صفحه 56:
پستی :
۱- توسط افراد ذیصلاح تصویب شوند .
۲- اعتبار دهی شوند تا با مدارک منسوخ , اشتباه نشوند .
۳- براحتی قابل شناسایی باشند .
۴- ویرایش مدارک مشخص شود .
۵- در مکانهای لازم . توزیع گردند .
۶- بازنگری ( بررسی ) و بروز شوند .
۷- مدارکی که به هر دلیلی ( مثلا مرور زمان ) شکل UST
از آنها احتمال اشتباه وجود دارد . تعویض شوند .
۸- مدارک منسوخ شده از سطح سازمان . جمع آوری گردد تا از آنها استفاده
نگردد و نسخه با ویرایش جدید در اختیار افراد . قرار گیرد .
-٩ مدارک برون سازمانی نیز به همین صورت , بایستی تحت کنترل قرار بگیرند ۷
مدارک تهیه شده در سازمان
بافته و در استفاده
www.frsaba.
#
مرکز جمعیت تولد دوباره ue
56
صفحه 57:
جهت تحت کنترل گرفتن سوابق کیفیت . سازمان بایستی داراى
سیستمی باشد که در آن جهت موارد زير برنامه ریزی شده باشد :
۱- خوانا بودن سوابق ( مثلا بجای گزارشات تشربحی از فرمتهای خاصی
استفاده شود )
۲- سوابق . براحتی قابل شناسایی باشند ( مثلا مهر قرمز )
۳- هر سابقه . تا موقعی که لازم است ( مدت نگهداری ) بنحو مطلوب
نگهداری ( و حفاظت ) شود و قابل دستیابی باشد و افراد مجاز به
دسترسی مشخص شوند .
۴- طربقه تعیین تکلیف سوابق مشخص باشد ( مثلا نیازی به نگهداری
در آرشیو و سپس بایگانی راکد دارد با نه ؟ همچنین نهایتا با هر سابقه
اى جه بايد بكنيم ؟ آيا تمام سوابق را هميشه بايد نكه داشت ؟ )
9
www.frsaba. #
57 مرکز جمعیت تولد دوباره مر
صفحه 58:
۵-۴-۳- طرحریزی سیستم مدیریت کیفیت
۵-۵- مسئولیت . اختیار و انتقال اطلاعات
۵-۵-۱- مسئولیت و اختیار
۵-۵-۲ - نماینده مدیریت
۵-۵-۳ انتقال اطلاعات در درون سازمان
عم
۵-۶-۱- کلیات
۵-۶-۲- دروندادهای بازنگری
۵-۶-۳- بروندادهای بازنگری
58 مرکز جمعیت تولف دوناره:
3
%
3
3
صفحه 59:
ه- مسئوليت مديريت 12 دده و2 صد]/1
Commitment
۵-۱- تعهد مدیریت
مدیریت رده بالا باید شواهدی دال برتعهد خود در
ایجاد . تکوبن و اجرای سیستم مدیربت کیفیت و
پهبود دادن مداوم اثر بخشی آن بطرق زیر فراهم
آورد :
الف ) انتققال و تفهیم اهمیت بر آورده کردن خواسته های مشتری و همچنین
الزامات مربوط به قوانین مقررات . به سازمان
ب ) تعیین و برقرار کردن خط مشی کیفیت
ج ) حصول اطمینان از اينکه اهداف تعیین شده اند
د) انجام بازنگریهای مدیریت
۰ ) حصول اطمینان از در دسترس بودن منابع
هوره آموزشی آشتایی با استندارد 2160000001300000
59 امرکر جمعیت توند دوباره:
صفحه 60:
{| Customer Focus مشتری محوری -۵-۲
مدیربت رده بالا باید اطمینان بابد که خواسته های مشتری با
هدف افزایش سطح رضایت مشتری . تعیین و برآورده می
شود .
(0
www.frsaba. 5 #
on مرکز جمعیت تولد دوباره تشن
صفحه 61:
بنابراین . سازمان باید سیستمی را برنامه ریزی نماید تا
بتواند توسط آن . سطح رضایت مشتری را اندازه گیری
نموده و جهت ار تقاء این رضایبت . اقدامات لازم را انجام
للم
www.frsaba.
مرکز جمعیت تولد دوباره
تشن
صفحه 62:
۵-۳- خط مشی کیفیت uality Policy
مدیریت رده بالا باید اطمینان یابد که خط مشی کیفیت :
الف ) برای مقصد سازمان مناسب است
ب ) تعهد به برآورده کردن الزامات و یا خواسته ها و همچنین بهبود
مداوم اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت را شامل می شود .
ج ) چارچوبی را برای تعیین و بازنگری اهداف کیفیت فراهم می آورد
د) در درون سازمان انتقال یافته . تفهیم شده و درک شده است .
ه ) از نظر تداوم . مناسب بودن آن مورد بازنگری قرار می گیرد .
مرکز جمعیت تولد دوباره
صفحه 63:
مرکز جمعیت تولد دوباره
صفحه 64:
بیانیه مکتوبی است که در آن . مدیریت ارشد سازمان
اعتقادات و جهت گیریهای خود را نسبت به مسائلی
همچون کیفیت . مشتری ۰ پرسنل . منابع . بهبود
مستمر و ۰۰ . اعلام می کند .
(0
www.frsaba. 95
مرکز جمعیت تولد دوباره مر
صفحه 65:
این خط مشی . علاوه بر اینکه بایستی در راستای رسیدن به استراتژی | ۱
سازمان باشد , باید طوری تنظیم شود که خود . جارجوبى براى تدوين |1
اهداف کیفی باشد . ۲
بنابراین خط مشی باید بصورت کلی بیان شود تا جزئیات رسیدن به آن
در قالب اهداف تعریف گردد .
مدیریت با امضاء خود . تعهدش نسبت به اجرای جدی خط مشی را
اعلام می نماید .
* تمامی کارکنان در هر سطحی که باشند باید . خط مشی مدیریت را
درک نموده و فعالیتهای تأثیر گذار بر خط مشی که توسط آنها انجام
گیرد را شناسایی نموده و برای رسیدن به خط مشی برنامه ربزی و 0(
,اقدام نمايند .
www.frsaba.
en مرکز جمعیت تولد دوباره تشن
صفحه 66:
۵-۴- طرحریزی Planning
4-5-١ اهداف كيفيت Quality Objectives
Ce pro رده بالا ء بايد اطمينان يابد كه اهداف كيفيت واز
حمله آنهایی که جهت برآورده كردن الزامات و با خواسته
های مربوط به محصول مورد نیاز هستند . در بخشها و
سطوح مرتبط در درون سازمان تعیین شده اند .
اهداف کیفیت باید قابل اندازه گیری بوده و با خط مشی کی
. همخوان باشد .
0(
www.frsaba. 95
مركز جمعيت تولد دوباره سا
صفحه 67:
© حتی الامکان برای تمامی فعالیتها و در سطوح مختلف
سازمان . مشخص گردد .
* در راستای رسیدن به خط مشی . مدون شود .
مرکز جمعیت تولف دوناره:
2
3
2
4
۲
928
3
i
3
صفحه 68:
در تدوین آهداف . حتی المقدور بایستی نکات زیر رعایت
كردد: - ;
* واضح و روشن و Measurablesu.: 1 ;
* قابل اندازه گیری باشد ریت
ا از
ات Time
* زمان داشته باشد
الع حم مم عم
صفحه 69:
۵-۴- طرحربزی (ادامه )
۵-۴-۲- طرحریزی سیستم مدیریت کیفیت .0.1/1.5©
Planning
مدیریت رده بالا باید اطمینان یابد که :
الف ) طرحریزی سیستم مدیریت کیفیت به منظور بر آورده
کردن الزامات مذکور در بند ۱-۴ و همچنین اهداف
ب ) هنگامی که تغییرات در سیستم مدیریت کیفیت
طرحریزی و اجرا می گردد » انسجام سیستم مدیریت
كيفيت برقرار نكه داشته مى شود . 8
www.frsaba. #
0“ مرکز جمعیت تولد دوباره تشن
صفحه 70:
۵-۵- مسئولیت . اختیار و انتقال اطلاعات
Responsibility , Authority &
Communication
۵-۵-۱- مسئولیت و اختیار
مديريت رده بالا باید اطمینان یابد که مسئولیتها و
اختیارات تعیین شده اند و در درون سازمان . ابلاغ می
سوند .
(0
www.frsaba. #
0+ مرکز جمعیت تولد دوباره تشن
صفحه 71:
۵-۵- مسئولیت . اختیار و انتقال اطلاعات (ادامه)
7؟-8-ه- نماينده 10 » Management Representative cy
مدیریت رده بالا باید یکی از مدیران خود را بعنوان نماینده مدیریت منصوب
کند که جدا از سایر مسئولیتهایش . باید دارای مسئولیتها و | تی شامل
موارد زیر باشد :
الف ) حصول اطمینان از اينکه فرآیندهای مورد نیاز برای سیستم مدیریت کیفیت . ایجاد و اجرا
شده و برقرار نگه داشته می شود
ب ) گزارش دهی به مدیریت رده بالا در مورد عملکرد سیستم مدیریت کیفیت و هر نوع نیاز برای
ee
ج ) حصول اطمینان
افزایش آگاهی در مورد خواسته های مشتری در سرتاسر سازمان.
یادآوری :
مسئولیت نماینده مدیریت می تواند شامل ارتباط با طرفهای بیرونی در مورد موضوعات مربوط به
سیستم مدیریت کیفیت باشد .
31 مرکز جمعیت تولف دوناره:
أشتابى با استاندارد (0:
صفحه 72:
۵-۵-۳ انتقال اطلاعات در درون سازمان
Internal
Communication
مدیریت رده بالا باید اطمینان یابد که ف رآیندهای مناسب انتقال
اطلاعات در درون سازمان ایجاد شده واینکه انتقال اطلاعات در
خصوص اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت انجام می گیرد .
(۷
www.frsaba. #
72 مرکز جمعیت تولد دوباره مر
صفحه 73:
چارت سازمانی ( کاربردی و نه صوری ) تهیه شود .
شرح وظایف تمامی پرسنل تدوین گردد .
مسئولیتها . اختیارات و شرابط احراز هر سمت ۰ مشخص
گردد .
یکی از مدیران سازمان . همراه با شرح وظیفه و ... تعیین
گردد .
تمامی ار تباطات درونی از قبیل تفویض اختیارات . رد و بدل
گزارشات و .۰۰ مشخص گردد ۰ 0550
\ Se
www.frsaba.
تشن
مرکز جمعیت تولد دوباره
صفحه 74:
5 Management بازنگري مدیریت -۵-۶
1 Review
۵-۶-۱- کلیات
wh YL oo) Ce puro سیستم مدیربت کیفیت سازمان را
در فواصل زمانی برنامه ریزی شده مورد بازنگری قرار
دهد تا از تداوم مناسب بودن » کفایت و اثربخشی آن
اطمینان حاصل کند . این بازنگری باید ارزیابی فرصتهای
بهبود و نياز به تغيير سیستم مدبربت کیفیت از جمله
خط مشى کیفیت و اهداف کیفیت را شامل گردد .
مديريت . بابد ذ
9
www.frsaba.
sa مرکز جمعیت تولد دوباره مر
صفحه 75:
۵-۶- بازنگری مدبریت (ادامه)
۵-۶-۲ - دروندادهای بازنگری Review
Inputs
دروندادهای بازنگری مسیربت باید شامل اطلاعاتی راجع
به موارد زیر باشند :
الف ) نتایج ممیزیها
ب ) بازخور از مشتری
ج ) عملکرد فرآیند و انطباق محصول
د) وضعیت اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه
ه ) اقدامات بيكيرانه مربوط به بازنگریهای قبلی مدیریت
و) تغییراتی که می تواند بر سیستم مدیریت کیفیت تأثیر گذارد
ز ) توصیه هایی برای بهبود (dy
—~
www.frsaba. #
75 مرکز جمعیت تولد دوباره مر
صفحه 76:
۵-۶- بازنگری مدیریت (ادامه)
“'-م-ه- بروندادهاى بازنكرى Review
Outputs
بروندادهای بازنگری مدیریت باید شامل هر نوع
تصمیمات و اقدامات مربوط به موارد زیر باشد :
الف ) بهبود اثربخشی سیستم مدیربت کیفیت و
فرایندهای آن
ب ) بهبود محصول در رابطه با خواسته های مشتری
ج ) نیازهای مربوط به منابع (Wy
www.frsaba. #
+e مرکز جمعیت تولد دوباره تشن
صفحه 77:
راحتترین کار جهت بررسی و بازنگری مدیریت از سیستم
مدیریتی سازمان . برگزاری جلسات بازنگری می باشد .
نماینده مدیریت موظف شود تا ورودیهای لازم مطابق
استاندارد را در قالب گزارش آماده نموده و چند روز قبل از
برگزاری جلسه بازنگری . به مدیربت تحویل نماید .
مدیریت . تصمیمات لازم را ( با توجه به خروجیهای استاندارد )
در جلسه و در حضور مدیران و با همکاری و مشورت آنها . اخذ
می نماید .
این جلسات . بایستی با برنامه ریزی . برگزار شده و مدیران از
دستور جلسه . آگاه باشند .
(0
www.frsaba. 95
مرکز جمعیت تولد دوباره مر
صفحه 78:
۶-۱- فراهم کردن منابع
۶-۲- منابع انسانی
۶-۲-۱- کلیات
۶-۲-۲- شایستگی ۰ آگاهی و آموزش
۶-۳- زیر ساخت
۶-۴- محیط کار
= مرکز جمعیت تولد دوباره
www.frsaba.
تشن
صفحه 79:
۶-۱- فراهم کردن منابع
سازمان باید . به منظورهای زیر منابع مورد نیاز را
تعیین و آنها را فراهم آورد :
الف ) به اجرا درآوردن و برقرار نگه داشتن سیستم
مدیریت کیفیت و بهبود دادن مداوم اثربخشی آن
ب ) ارتقاء رضایت مشتری از طریق بر آورده کردن
خواسته های مشتری
مرکز جمعیت تولد دوباره ام
صفحه 80:
۶-۲- منابع انسانی Human
Resources
۶-۲-۱- کلیات
کارکنانی که کارهای تأثیر گذار بر کیفیت محصول را
انجام می دهند . باید بر اساس تحصیلات . آموزش ۰
مهارتها و تجربه مناسب . دارای شایستکی باشند .
(0
www.frsaba. -
مرکز جمعیت تولد دوباره تشن
صفحه 81:
۶-۲- منابع انسانی
۶-۲-۲- شایستگی . آگاهی و آموزش
Competence , Awareness & Training
آشتایی با استاندا
سازمان باید » نسبت به موارد زیر اقدام نماید :
الف ) تعیین شایستگیهای مورد نیاز کارکنانیکه کارهای تأثیر گذار بر کیفیت را انجام می دهند .
بب فراهم آوردن آموزش يا انجام سایر اقداماتی که برای بر آورده كردن
ج ) ارزیابی اثربخشی اقدامات انجام شده
د ) حصول اطمینان از اينکه کارکنان . از مرتبط بودن و اهمیت فعالیتهای خود و اینکه چگونه آنها .
در دستیابی به اهداف کیفیت مشارکت دارند . آگاه هستند .
نیازهای آن . لازم هستند .
0 ( نگهداری سوایق مناسب مربوط به تحصیلات ۰ آموزش . مهارت و تجربه . (dy
=
www.frsaba. #
7 oe
تشن
صفحه 82:
فردی كه می خواهد » سمتی در چارت سازمانی را اشغال نماید » آیا
شایستگی آنرا دارد ؟ ( با توجه به شرایط احراز )
افراد » آموزشهای لازم را چگونه فرا می گیرند ؟ آیا سازمان برنامه
ریزی آموزشی ( با توجه به نیازسنجی ) انجام می دهد ؟
آثربخشی آموزشهای برگزار شده چگونه توسط سازمان بررسی می
شود ؟
آیا کارکنان از اهمیت کاری که انجام می دهند » آگاهند ؟ يعنى آيا مى
دانند که اگر کارشان را درست انجام ندهند » چه می شود ؟
آیا سازمان آموزشهای در حین کار » دارد ؟
سیستم نگداری و بایگانی سوابق آموزشی افراد » چگونه است ؟
www.frsaba.c
۱۳۹۳
تدلبریج الزامات سیستتم مدیربت زیست محیطی بر اساس استاندارد 14001:2004 150
شركت فراروش صيا
صفحه 83:
۶-۳- زیر ساخت Infrastructure
سازمان باید . زیر ساخت مورد نیاز جهت دستیابی به انطباق با
الزامات و با خواسته های مربوط به محصول را تعیین . فراهم و
برقرار نگه دارد .
زیر ساخت . بر حسب مورد شامل موارد زیر است :
الف ) ساختمانها . محل کار . تأسیسات جانبی
ب ) تجهیزات مربوط به فرآیند ( هم سخت افزار و هم نرم افزار )
ج ) خدمات پشتیبانی کننده ( شامل حمل و نقل با تبادل
اطلاعات )
(0
www.frsaba. 95
مرکز جمعیت تولد دوباره مر
صفحه 84:
Work محیط کار -۶-۴
Environment
سازمان باید . محیط کار مورد نیاز جهت دستیابی به
انطباق محصول را تعیین و مدبریت کند .
84 مرکز جمعیت تولد دوباره مر
صفحه 85:
تأمین ساختمانهای مورد نیاز جهت تولید » انبار و . . . |
ee 5-5 1
تأمین اطلاعات فنی از قبیل نقشه های فنی و استانداردها و 27
تأمین خدماتی از قبیل حمل و نقل » کامپیوتر و . . . ید
تأمین شرایط ارگونومی پرسئل از قبیل تهویه مطبوع » تجهیزات ایمنی فردی و .
® 1 ل : ۷
www.frsaba.c
a شركت فراروش صيا
تشريح الزامات سيستم مديريت زيسث محيطى ير اساس استاندارد 14001:2004 150
صفحه 86:
20-0 طرحریزی پدیدآوری محصول
.> فرآیندهای مرتبط با مشتری
.> ن تعيين الزامات و ا خواسته های
مربوط به محصول
~P-O-O بازنگری الزامات و یا خواسته های
مربوط به محصول
.2 تبادل اطلاعات با مشتری
.> طراحی و تکوین
6-9-0 طرحریزی طراحی و تکوین
۵-0-0 دروندادهای طراحی و تکوین
2-0-6" بروندادهای طراحی و تکوین
> بازنگری طراحی و تکوین
۵-0-6 تصدیق طراحی و تکوین
7-0-0“ صحه گذاری طراحی و تکوین
“P-O-P کنترل تغییرات طراحی و تکوین
مرکز جمعیت تولد دوباره
PPO اطلاعات خرب ید
۵-6-0 تصدیق محصول خریداری شده
> تولید و ارانه خدمات
۸-6-0 کنترل تولید و ارائه خدمات
9-6-0 صحه گذاری فرآیندهای تنلید و
ارائه خدمات
9-0-9 شناسایی و قابلیت ردیابی
0(" دارایی مشتری
مهم محافظت از محصول
.> کنترل وسایل پایش و اندازه گیری
®
www.frsaba.c
۱۳۹۳
150 14001:2004 سیستم مدیریت زیسث محیطی بر اساس استاندارد abel eas
صفحه 87:
۷-۱- طرحریزی پدیدآوری محصول ۳۱۵100
of RR
سازمان باید فرآیندهای مورد نیاز برای پدیدآوری
محصول را طرحریزی نموده وتکهین نماید .
طرحریزی پدید آوری محصول باید با الزامات مربوط به
سایر فرآیندهای سیستم مدیریت کیفیت . همخوانی
داشته باشد .
(0
www.frsaba. #
ay مرکز جمعیت تولد دوباره ee
صفحه 88:
۷-۱- طرحریزی پدید آوری محصول (ادامه)
درطرحریزی پدید آوری محصول . سازمان باید بر حسب اقتضاء . موارد زیر را تعیین کند :
الف ) اهداف کیفیت و الزامات و یا خواسته های مربوط به محصول
ب ) نیاز به برقراری فر آیندها . ایجاد مدارک و فراهم آوردن منابع مربوط به محصول
ج ) فعالیتهای تصدیق . صحه گذاری . پایش . بازرسی و آزمون مربوط به محصول و معیارهای
پذیرش محصول
د ) سوابق مورد نیاز جهت فراهم آوردن شواهدی حاکی از اینکه فر آیندهای پدیدآوری و محصول
حاصله . الزامات را برآورده می کنند .
برونداد این طرحریزی باید بصورتی که برای روشهای مورد عمل در کار سازمان مناسب است . باشد
آشتایی با استاندارد
بادآوری! : مدرک مشخص کننده فر آیندهای سیستم مدیریت کیفیت ( از جمله فر آیندهای
پدیدآوری محصول ) و منابع بکار رفته در مورد یک محصول . پروژه و با قرارداد خاص رامی
توان « طرح کیفیت » نامید .
يادآورى؟ : سازمان . همچنین می تواند الزامات مذکور در بند ۳-۷ را جهت تکوین فر آیندهای| له
پدیدآوری محصول بکار برد .
5ج www.t
a مرکز جمعیت تولف دوناره: cane
صفحه 89:
برای اینکه یک محصول تحقق یابد . بایستی یکسری
فرآیندها در سازمان موجود باشد . از قبیل فر آیندهای :
دريافت خواسته های مشتری و امکانسنجی این خواسته
طراحى ( مهندسى ) محصول
* خرید
* تولید | خدمت
کنترل وسایل اندازه گیری ( کالیبراسیون )
* انبارش و تحویل
(0
www.frsaba. #
89 مرکز جمعیت تولد دوباره مر
صفحه 90:
در راستای تحقق ( پدیدآوری ) محصول بایستی موارد زیر تعیین شود :
۶ تعیین اهداف کیفیتی
* تعیین الزامات مربوط به محصول ( قانونی و با خواسته مشتری )
* تأمين منابع لازم جهت تحقق محصول از جمله مدارک و اطلاعات
* تعیین معیارهای پذیرش محصول و انجام فعالیتهای بازرسی و کنترل
* جمع آوری سوابق جهت اثبات این موضوع که فرآیندهای طراحی شد:
(برای تحقق محصول ) . الزامات خواسته شده را بر آورده می سازند .
(0
www.frsaba. #
90 مرکز جمعیت تولد دوباره مر
صفحه 91:
طراحی جهت تحقق محصول
در ابن راستا . می توان از مدرکی بعنوان « طرح کیفیت » استفاده نمود| *
که در آن اطلاعات زیر آمده باشد : 1
* نام فرآیند / فعالیت
مسئولیت
* اهداف مربوطه
* ورودیها و مشخصه های کیفی آنها همراه با دامنه قابل قبول
* خروجیها و مشخصه های کیفی آنها همراه با دامنه قابل قبول
* شاخصهای فر آیند
* منابع لازم جهت انجام فرآیند از جمله وسایل اندازه گیری
* نحوه اجرا ( ارجاع به رویه یا دستورالعمل مربوطه )
سوابق لازم ِ
م عد 6
www.frsaba. #
مرکز جمعیت تولد دوباره
صفحه 92:
۷-۲- فرآیندهای مرتبط با مشتری 1۱۵1۵160 «مصماعن
7-2-1 ۳1۲06665 - تعیین الزامات و با خواسته های مربوط به
محصول
سازمان باید موارد زیر را تعیین کند :
الف ) خواسته های مشخص شده توسط مشتری . از جمله خواسته های
مربوط به تحوبل . و فعالیتهای پس از تحویل
ب ) خواسته های بیان نشده توسط مشتری که برای استفاده مشخص
شده پا مورد نظر ( در صورتیکه معلوم باشند ) ضروری هستند .
ج ) الزامات مربوط به قوانین و مقررات مرتبط با محصول
د) هر نوع الزامات دیگر تعیین شده توسط سازمان
شی آشنایی باس
(0
www.frsaba. #
92 مرکز جمعیت تولد دوباره مر
صفحه 93:
۷-۲- فرآیندهای مرتبط با مشتری (ادامه)
۷-۲-۲- بازنگری الزامات و يا خواسته های مربوط به محصول
سازمان باید الزامات و با خواسته های مربوط به محصول را بازنگری کند .
این بازنگری wl پیش از آنکه سازمان متعهد به تأمین محصول گردد .
نجام گیرد .( برای مثال ارائه پيشنهادها . پذ یرش قراردادها یا
سفارشها . پذیرش تغییرات در قراردادها با سفارشها ) و باید اطمینان
پابد که :
الف ) الزامات و يا خواسته های مربوط به محصول . تعیین شده اند
ب ) الزامات قرارداد يا سفارش که با موارد بیان شده در قبل مغاير هستند . حل و فصل شده اند
ج ) سازمان . توانایی برآورده كردن الزامات و يا خواسته هاى تعيين شده را داراست
(0
www.frsaba. #
93 مرکز جمعیت تولد دوباره مر
صفحه 94:
۷-۳- فر ایندهای مرتبط با مشتری (ادامه»
۷-۲-۲- بازنگری الزامات و با خواسته های مربوط به محصول (اداه)
سوایق نتایج بازنگری و اقدامات ناشی از این بازنگری باید نگهداری شود .
هرگاه مشتری . خواسته های خود را بصورت مدون بیان نکند . خواسته های
مشتری باید پیش از پذیرش , بوسیله سازمان مورد تأیید قرار گیرد .
هرگاه الزامات و پا خواسته های مربوط به محصول تغییر یابد . سازمان بايد
اطمینان حاصل کند که مدارک مرتبط . اصلاح شده و کار کنان ذیربط نیز از
الزامات و با خواسته های تغییر بافته مطلع گردیده اند .
یادآوری : در برخی موقعیتها از قبیل فروش از طریق اینترنت . بازنگری رسمی
برای هر قرارداد غیر عملی است . بجای آن بازنگری می تواند با استفاده از
اطلاعات مرتبط به محصول از قبيل كاتالوكها يا نشريات تبليغاتى انجام شودا| 30 ))
www.frsaba. #
94 مرکز جمعیت تولد دوباره مر
صفحه 95:
۷-۲- فرآیندهای مر تبط با مشتری (ادامه)
۷-۲-۳- تبادل اطلاعات با مشتری Customer
Communication
سازمان باید ترتیبات موّثری را جهت تبادل اطلاعات با مشتریان در رابطه
موارد زیر تعیین نموده و به اجرا گذارد :
الف ) اطلاعات در مورد محصول
ب ) استعلام ها . اقدامات در مورد پیشبرد قراردادها یا سفارش . از جمله
اصلاحیه ها
ج ) بازخور از مشتری از جمله شکایات مشتری ۷
# ماك ی
on مرکز جمعیت تولد دوباره تشن
صفحه 96:
طبق استاندارد در ۴ مورد بایستی با مشتری ارتباط برقرار شود J] 3
۱- در زمان دریافت خواسته های مشتری
۳- در زمان بررسی رضایت مشتری
۳- در زمان دریافت پیشنهادات . شکایات و .۰.. مشتری
۴- در زمان کار روی اموال مشتری
3
موارد ۲ و ۴ در بخشهای بعدی مورد بررسی قرار می گیرند .
96 مرکز جمعیت تولف دوناره:
(0
www.frsaba.
تشن
صفحه 97:
آبا تمامی خواسته های مشتری و الزاماتی که مشتری بیان نکرده
(ولی محصول باید آنرا دارا باشد )توسط سازمان درک شده است؟
آيا این خواسته ها . توسط سازمان امکانسنجی می گردند ؟
آیا موارد لازم به اطلاع مشتری می رسد ؟ ( چانه زنی )
آبا تغییرات ایجاد شده به افراد لازم . اطلاع داده می شود ؟
آيا سازمان اطلاعات مورد نیاز مشتری را دراختیار وی . قرار می
دهد ؟
a LT بازخورهای مشتری از جمله پیشنهادات و شکایات وی
رسیدگی می شود ؟
0(
www.frsaba. 95
مرکز جمعیت تولد دوباره مر
صفحه 98:
۷-۳-طراحی و تکوین Design & Development
۷-۳-۱- طرحریزی طراحی و تکوین
سازمان باید طراحی و تکوین محصول را طرحریزی کرده و تحت کنترل داشته
باشد . در طی طرحریزی طراحی و تکوین . سازمان باید موارد زیر را تعیین
کند :
الف ) مراحل طراحی و تکوین
ب ) بازنگری . تصدیق و صحه گذاری که برای هر مرحله از طراحی و تکوین
مناسب باشد .
ج ) مسئولیتها و اختیارات برای طراحی و تکوین
سازمان باید فصل مشترکهای بین گروههای مختلف دخیل در طراحی و
تکوین را بمنظور حصول اطمینان از تبادل اطلاعات بصورت اثربخش و
واگذاری روشن مسئولیتها . مدیریت نماید .
برونداد طرحریزی . همچنانکه طراحی و تکوین پیش می رود . بايد به نحو يكم
مقتضی روز آمد گردد . (dy
=
www.frsaba. 5 #
on مرکز جمعیت تولف دوناره: ام
صفحه 99:
۷-۳- طراحی و تکوین «اداس»
۷-۲-۲ دروندادهای طراحی و تکوین
دروندادهای مربوط به الزامات و با خواسته های مربوط به
محصول بايد تعيين شده و سوایق آن نگهداری شود .
این دروندادها باید شامل موارد زیر باشد :
الف ) الزامات و يا خواسته های کارکردی و عملکردی
ب ) الزامات مربوط به قوانین و مقررات ذیربط
ج) بر حسب مورد . اطلاعات حاصله از طراحی های قبلی
د ) ساير الزامات و یا خواسته های اساسی برای طراحی و تکوین
این دروندادها باید از نظر کفایت ۰ بازنگری شوند . الزامات و یا خواسته ها باید کامل : بدون
ابهام بوده و در تعارض با یکدیگر نباشند .
)>
1
=
www.frsaba. #
99 مرکز جمعیت تولد دوباره مر
صفحه 100:
۷-۳- طراحی و تکوین دا
۷-۳-۳- بروندادهای طراحی وتکوین
بروندادهای طراحی و تکوین بلید به نحوی ارائه شوند که
بتوان آنها را بر طبق درونداد طراحی و تکوبن-تصدیق کرد و
بايد قبل از-ترخيص تلّييد گردند .
بروندادهاى طراحى و تكوين بايد :
الف ) الزامات و يا خواسته هاى مربوط به درونداد طراحى و تكوين را برآورده كنند.
ب ) اطلاعات مناسب را براى خريد . توليد و براى ارائه خدمات فراهم آورد .
ج ) شامل معيارهاى يذيرش محصول بوده يا به آنها ارجاع دهد .
د) ویژگیهای محصول را که برای استفاده ایمن و درست آن اساسی هستند . زا
# شخص کند . اف
10 مرکز جمعیت تولد دوباره تشن
صفحه 101:
۷-۳- طراحی و تکوین «داس
۷-۳-۴- بازنگری طراحی و تکوین
الف ) توانایی نتایج حاصل از طراحی و تکوین در بر آورده کردن الزامات و با خواسته
ها ارزیابی شود
ب ) هر مسأله ای . مشخص شده و اقدامات ضروری پیشنهاد گردد
شرکت کنندگان در چنین بازنگریهایی با بايد ید شامل a بخشهایی باشند که با
(0
www.frsaba. #
10 مرکز جمعیت تولد دوباره مر
صفحه 102:
۷-۳- طراحی و تکوین ادا
۷-۳-۵- تصدیق طراحی و تکوین .<( 6 .1
Verification
تصديق بايد بر طبق ترتیبات طرح ریزی شده . انجام گیرد تا
اطمینان حاصل شود که بروندادهای طراحی و تکوین . الزامات
مربوط به درونداد طراحی و تکوین را بر آورده می کند .
سوایق نتایج حاصل از تصدیق و هر نوع اقدامات ضروری بابد
نگهداری شود
(0
www.frsaba.
#
مرکز جمعیت تولد دوباره any
صفحه 103:
۷-۳- طراحی و تکوین Carb)
۷-۲-۶- صحه گذاری طراحی و تکوین ۰ 6 .1
Validation
صحه گذاری طراحی و تکوین باید بر طبق ترتیبات طرحریزی شده .
انجام گیرد تا اطمینان حاصل شود که محصول بدست آمده . قادر است
الزامات را برای کاربرد مشخص شده با استفاده مورد نظر ( در صورتیکه
معلوم باشد ) . بر آورده نماید .
در مواردیکه عملی باشد . صحه گذاری باید پیش از تحویل با بکارگیری
محصول به اتمام پرسد .
سوابق نتايج صحه گذاری و هر نوع اقدامات ضروری . با بد نگهداری شود .
(0
www.frsaba. #
10 مرکز جمعیت تولد دوباره تشن
دورهآموزشی آشتایی بات
صفحه 104:
۷-۳-۷- کنترل تغییرات طراحی و تکوین ۰ & Control of D.
changes
تغییرات طراحی و تکوین باید مشخص شده و سوایق_آن نگهداری
شود . تغییرات باید بر حسب مورد . بازنگری . تصدبق و صحه
گذاری شده و قبل از به اجرا در آمدن تأًیید گردد . بازنگری
تغییرات طراحی و تکوین . بايد شاملٍ ارزیابی تأثیر ات بر
اجزاء متشکله و محصولی هم که قبلا تحویل شده است . باشد .
سوابق نتایج بازنگری تغییرات وهرنوع اقدامات ضروری باید نگهداری
(0
. شود
www.frsaba. #
10 مرکز جمعیت تولد دوباره تشن
صفحه 105:
موارد نياز به طراحى : )م Le
0 خواسته مشتری 1
© نیاز بازار ( اعلام شده یا اعلام نشده )
طراحی » یعنی ایجاد موردی که همانند آن » تا کنون وجود نداشته یا
دسترسی به آن غیر ممکن است
تشريح الزامات سيستم مديريت زيسث محيطى ير اساس استاندارد 14001:2004 150
اگر سازمان بخواهد » محصول جديدى را جهت توليد »
eu ۱
طراحى نمايد جه مى كند ؟ 0
www.frsaba.c
a شركت فراروش صيا 3
صفحه 106:
بايد سیستمی جهت طراحی محصول جدید در سازمان وجود داشته باشد :
۶ هدف از طراحی محصول جدید » چیست ؟ در پایان به چه چیزی
خواهیم رسید ؟ ( الزامات عملکردی )
۶ جهت طراحی به چه اطلاعاتی نیاز است ؟
۰ این اطلاعات توسط چه کسانی » از کجاها و چگونه جمع آوری می
گردد ؟ ( خواسته مشتری نیاز بازار » الزامات قانونی » طرحهای
مشابه قبلى و . . . )
تشريح الزامات سيستم مديريت زيسث محيطى بر اساس استاندارد 01:2004
www.frsaba.c 10
5 شركت فراروش صيا a
صفحه 107:
چه کسانی اطلاعات جمع آوری شده را بررسی می کنند ؟ کدام تیم
کفایت اطلاعات را تأیید می کند ؟
آیا این اطلاعات » دائما بروز می شوند ؟
در تیم طراحی » از چه افرادی استفاده می گردد ؟
تيم طراحى جه مواردى را مد نظر قرار مى دهد ؟ مثلاً منابع مورد
نياز جهت توليد محصول جديد مشخص مى شود ؟
آیا تیم طراحی ۰ مشخصه هاى كيفى ( و فنى ) محصول را مشخص
مى كنند ؟
آيا معيارهاى يذيرش جهت مشخصه هاى كيفى مشخص است ؟
بجحب و
۱۳۹۳
150 14001:2004 سیستم مدیریت زیسث محیطی بر اساس استاندارد abel eas
www.frsaba.c
صفحه 108:
آیا مسائل ایمنی » زیست محیطی و . . .محصول تعیین شده است ؟
آیا نحوه ( دستورالعمل )استفاده ازمحصول مشخص گردیده است ؟
آیا مراحل ساخت کاملا شفاف است ؟ ( فلوچارت تولید )
چه کسی پا کسانی » مراحل طراحی را بررسی و کنترل می کنند؟ (
مثلا مشتری یا نمایندگان بخشهای مرتبط)آیا افراد تیم راه را درست
می روند ؟ آیا با امکانات موجود » توانایی تولید اين طرح را
داریم ؟ آيا اين طراحی » نتیجه دلخواه را می دهد ؟
تغییرات ایجاد شده( در صورت وجود ) ءچگونه اعمال می شود ؟
تشريح الزامات سيستم مديريت زيست معیطی بر اساس استاندارد 10001:2004
ay aso
ا
www.frsaba.c
شرکت فراروش صبا wee
صفحه 109:
آیا طرح نهایی که توسط تیم طراحی » تهیه شده موارد لازم را پوشش
می دهد ؟ مواردی از قبیل مرحله به مرحله طرح » مسئول هر مرحله »
نتیجه ای که در هر مرحله باید بدست آید و بالاخره آیا این طرح که
هنوز بر روی کاغذ است » مارا به نتیجه. می رساند ؟
وقتی طرح وارد عمل می گردد » مرحله به مرحله طرح چگونه و
توسط چه کسانی کنترل و بررسی می گردد ؟
اگر نتیجه مرحله ای در عمل مطابق با طرح تهیه شده نبود » تغییرات
جكونه اعمال مى شود ؟ آيا اين تغييرات مجددا کنترل می گردد ؟
تشريح الزامات سيستم مديريت زيست محیطی بر اساس استاندارد ۱4001:2004
a
www.frsaba.c
شركت فراروش صيا
صفحه 110:
آیا محصول جدید ( که برای نمونه تولید شده ) همان محصول مورد نظر
است ؟ آیا تمام ویژگیهای خواسته شده را دارد ؟
جه كسى با کدام تیم . محصول تولیدی نمونه را تأييد مى كند ؟ در
بعضى موارد ممكن است اين تأييد توسط مشترى انجام كيرد(هواييما )
اكر در اين مرحله تغييراتى لازم باشد . جكونه اعمال مى شود و مجددا
جكونه كنترل مى كردد ؟
جه كسى اجازه توليد انبوه را صادر مى نمايد ؟
دراين قسمت . حتما نباید محصول . نهایی شده باشد ( محصولی را در
نظر بگیرید که از اجزاء كاملا مجزایی تشکیل شده است . Ag
می تواند برای هر یک از اجزاء انجام كيرد . )
(0
www.frsaba. #
11 مرکز جمعیت تولد دوباره مر
صفحه 111:
* نکته بسیار مهم انکه :
در تمامی مراحل یک طراحی . بايد كليه سوابق
(جمع آوری اطلاعات . تهیه طرح . تغییرات
اعمال شده . كنترلها و بررسيها . تأييديه ها
نكهدارى شوند .
ماد مرکز جمعیت تولد دوباره تشن
صفحه 112:
شركت فراروش صيا
IPC eye vied eg tem Cre 12 POO
8
8
7 دده
£6
PF):
=
‘oor os| mS
صفحه 113:
۷-۴- خرید Purchasing
۷-۴-۱- فرآیند خرید
سازمان باید اطمینانیابد که محصول خریداری شده با
الزامات مشخص شده برای خرید انطباق دارد . نوع و
گستره کنترل اعمال شده بر تأمین کننده و محصول
خریداری شده باید به تأثیر محصول خریداری شده بر
مراحل بعدی پدید آوری محصول با بر محصول نهایی
بستگی داشته باشد .
(0
www.frsaba. 95
مرکز جمعیت تولد دوباره مر
صفحه 114:
۷-۴- خرید (اداس)
۷-۴-۱- فرآیند خرید (ادامه»
سازمان باید . تأمین کنندگان را بر پایه توانایی آنان در
تأمین محصول بر طبق الزامات سازمان . ارزیابی و
انتخاب کند .
معیارهای انتخاب . ارزیابی و ارزیابی مجدد بایدتعیین
گردد .
سوایق نتایچ ارزیاییها و هر نوع اقدامات ضروری ناشی از
ارزبابى بابد نكهدارى شود .
(0
www.frsaba.
11 مرکز جمعیت تولد دوباره مر
صفحه 115:
۷-۴- خرید (ادامه)
۷-۴-۳- اطلاعات خریبد
آشایی با ات
P. Information
اطلاعات خرید باید . محصولی که بایستی خریداری شود را
شرح داده و بر حسب مورد شامل موارد زیر باشد :
الف ) الزامات مربوط به تأييد محصول . روشهای اجرایی . فرآیندها و تجهیزات
ب ) الزامات مربوط به واجد شرایط بودن
ج ) الزامات سیستم مدیربت
کارکنان
ازمان باید پیش از اعلام الزامات مشخص شده برای خرید به تأمین کننده . از
۷(
=
مرکز جمعیت تولد دوباره
www.frsaba.
تشن
صفحه 116:
۷-۴- خرید (ادامه)
۷-۴-۳- تصدیق محصول خریداری شده
Verification of Purchased Product
سازمان باید بازرسی با فعالیتهای لازم دیگر . جهت حصول
اطمینان از اينکه محصول خریداری شده . الزامات مشخص
شده برای خرید را برآورده می کند . تعیین کرده و به اجرا در
آورد .
3
3
3
3
3
هركاه سازمان يا مشترى آن قصد داشته باشد كه تصديق رادر
محلهاى تحت اختيار تأمين كننده انجام دهد . سازمان بايد
ترتیبات تصدیق مورد نظر و طریق ترخیص محصول را در
اطلاعات خرید ذکر نماید .
ات خريد ذكر نما 5
www.frsaba. #
11 مرکز جمعیت تولف دوناره:
تشن
صفحه 117:
آيا خريدهاى مؤثر بر كيفيت . در سازمان مشخص شده اند ؟
آإيا تأمين كنندكان مربوطه ( بالفعل / بالقوه ) ليست شده اند ؟
براى ارزيابى اين تأمين كنندكان . جه سيستمى وجود دارد ؟ آيا
ملاكها و معيارهاى لازم مشخص است ؟
آيا تأمين كنندكان معتبر شناسابى كرديده اند ؟
در جه مواقعى اين ليست تغيير مى كند و يا بازنكرى مى كردد ؟
وروديهاى فرآيند خريد ( نياز به خريد ) از كجاها مى تواند باشد ؟
آبا هر کسی در سازمان صلاحیت دارد درخواست خرید هر چیزی
را بدهد ؟
0(
www.frsaba. 95
مرکز جمعیت تولد دوباره مر
صفحه 118:
در برگه درخواست خرید . چه اطلاعاتی تکمیل می شود ؟ آیا تکمیل کننده به
مواردی از قبیل زمان و يا صلاحیت فردی که می خواهد با کالای خریداری شده
کار کند . توجه دارد یا خیر ؟
آیا درخواست خریدها « او
ت بندی می گردند ؟
جه کسانی می توانند کفایت اطلاعات درخواست خرید را تأأیید نمایند ؟
خریدها چگونه انجام می شوند ؟ آیا خرید یک کالای بسیار مهم و گران قیمت با
خرید یک پیچ . یکسان است و توسط یک نفر انجام می گیرد ؟ خرید خدمات
( مثلا آموزش ) چطور ؟
خرید انجام شده چگونه و توسط چه کسی تصدیق می گردد ؟ آبا وی واقعا
صلاحیت این تصدیق را دارد ؟ آبا او از روی اطلاعات خرید . عمل تصدیق را
انجام می دهد پا بصورت تجربی یا ...
اگر مشتری ما بخواهد . این تصدٍ
را در محل تأمين كننده مواد اوليه و در
حضور ما . انجام دهد , هماهنكيهاى لازم با تأمين كننده به جه صورت انجام مي
كيرد ؟
"9
www.frsaba. #
ماد مرکز جمعیت تولد دوباره تشن
صفحه 119:
۷-۵- تولید و ارائه خدمات Production & Service
Provision
۷-۵-۱- کنترل تولید و ارائه خدمات
سازمان باید تولید و ارائه خدمات را طرحریزی کرده و در شرایط تحت | [
کنترل به اجرا در آورد .
شرایط تحت کنترل بر حسب مورد شامل موارد زیر می شود :
االف ) در دسترس بودن اطلاعاتی که ویژگیهای محصول را شرح دهد
ب ) در دسترس بودن دستورالعملهای کاری . بر حسب نیاز
ج ) استفاده از تجهیزات مناسب
د) در دسترس بودن و استفاده از وسایل پایش و اندازه گیری
۰) انجام پایش و اندازه گیری
{
و ) انجام فعالیتهای ترخیص . تحویل و پس از تحویل ۷(
www.frsaba. #
مرکز جمعیت تولد دوباره تشن
صفحه 120:
آیا اطلاعاتی از قبیل مشخصه های کیفی محصول و معیارهای
پذیرش ( این مشخصه ها ) در دسترس افراد ذیربط می باشد ؟
آیا در جاهایی که لازم است . دستورالعملهای مربوطه ( تولید ) مدون
و در دسترس است ؟ (مثلا جهت اپراتوری که تازه استخدام شده و یا از بخش دیگری
منتقل شده و نحوه انجام فعالیت مربوط به خود را . خوب نمی داند )
آیا از ماشین آلات و تجهیزات مناسب برای تولید استفاده می شود ؟
سیستم تعمیر و نگهداری آنها به چه صورتی تعریف شده است ؟
(۷
www.frsaba. #
۳۳ مرکز جمعیت تولد دوباره مر
صفحه 121:
* کنترل کیفیت طبق چه سیستمی در سازمان انجام می گیرد ؟ 2
* آیا وسایل لازم جهت انجام کارهای کنترل کیفی در محلهای مورد نیاز
دسترس می باشد ؟
محصول تولید شده . چگونه تأٌیید می شود ؟ چه کسی حق دارد آنرا
ترخیص نماید ؟
این محصول چگونه بدست مشتری می رسد ؟ تا زمان تحویل به مشتر
az مراحلی را طی می کند ؟
آیا بعد از تحویل به مشتری . نیز به وی خدماتی ارائه می دهیم ؟ اين
خدمات چگونه تعریف شده و به اجرا در می آیند ؟
برای سهولت . می توان کل مراحل تولید و کنترل کیفیت را در یک
(
=
www.frsaba. #
7 7 0
صفحه 122:
۷-۵- تولید و ارائه خدمات (ادامه)
۷-۵-۲- صحه گذاری فر آیندهای تولید و ارائه خدمات
Validation of Processes for P. & S
سازمان بايد كليه فر آیندهای تولید و ارائه خدمات را که نتوان برونداد
حاصل از آن را از طریق پایش و اندازه گیری بعدی مورد تصدیق قرار
داد . صحه گذاری کند .
اين امر کلیه فر آیندهایی را شامل می شود که نارسایی های آنها فقط پسادَ
مورد استفاده قرار گرفتن محصول با ارائه شدن خدمت ظاهر می گردذ
صحه گذاری باید توانایی ان ف رآیندها را جهت دستیابی به نتایج طرحریزای
شده . اثبات نماید . 5
ا
www.frsaba. #
12 مرکز جمعیت تولد دوباره مر
صفحه 123:
۷-۵- تولید و ارائه خدمات (ادامه)
۷-۵-۲- صحه گذاری فرآیندهای تولید و ارائه خدمات
(ادامه )
سازمان باید ترتیباتی را برای این فر آیندها . تعیین کند
كه بر حسب مورد شامل موارد زیر گردد :
الف ) معیارهای تعیین شده برای بازنگری و تأييد فرآيندها
ب ) تأييد تجهيزات و واجد شرايط بودن كاركنان
ج ) استفاده از شيوه ها و روشهاى اجرايى معين
د ) الزامات مربوط به سوايق
۰ ) صحه كذارى مجدد
(0 °
www.frsaba. #
12 مرکز جمعیت تولد دوباره مر
صفحه 124:
فرآیند پرواز یک هواپیما را در نظر بگیرید » با اینکه تمامی نکات و
موارد لازم قبل از پرواز کنترل شده اند » تا زمانی که هواپیما در
مقصد مستقر نگردد » نمی توان از پرواز کاملا مطمتن بود .
فرآیند جوشکاری دو قطعه فلز را در نظر بگیرید » کلیه اقدامات
لازم برای یک جوشکاری خوب فراهم است تا اين دو قطعه
حداقل 0600 سال در بدنه یک خودرو دوام بیاورند . پس از انجام
جوشکاری » محصول بوجود آمده در جای خود قرار می گیرد
ولی پس از مدتی » محل نقطه جوش ترك مى خورد .
كذ
کم هع
www.frsaba.c
a شركت فراروش صيا
تشريح الزامات سيستم مديريت زيسث محيطى ير اساس استاندارد 14001:2004 150
صفحه 125:
وجه اشتراک دو فرآیند فوق در این است که :
هیچکدام از آنها را نمی توان قبل از مصرف ( استفاده ).
طوری کنترل نمود که با اطمینان بتوان آن را تحویل
داد .
به اینگونه فرآیندها . فر آیند ویژه می گوئیم .
سازمان بایستی فر لیندهای ویژه خود را ( در صورت
وجود ) شناسایی نموده و در نحوه کنترل آنها . دقت
بیشتری بعمل آورد .
(0
www.frsaba. #
1 مرکز جمعیت تولد دوباره تشن
صفحه 126:
تعیین مشخصه ها و معیارهای لازم جهت کنترل این فرآیند
استفاده از ماشین آلات و تجهیزات مناسب و تأیید شده در
اين فرآيندها
استفاده از يرسنل واجد شرايط ( تجربه مهارت و...)
تعيين رويه ها و دستورالعملهاى ثابت جهت اجراى فرآيندها
ويزه
كنترل و بررسى سخت كيرانه و دائمى بر روى اين فرآيندها
بایگانی و حفاظت سوابق مربوط به فرآیندهای ویژه ٩
۱
www.frsaba. 95
مرکز جمعیت تولد دوباره مر
صفحه 127:
۷-۵- تولید و ارائه خدمات (ادامه)
۷-۵-۳- شناسایی و قابلیت ردیابی
Identification & Traceability
در موارد مقتضی . سازمان باید شناسایی محصول را به طرق مناسب در
سرتاسر مراحل پدید آوری محصول تأمین نماید .
سازمان باید وضعیت محصول را در رابطه با الزامات مربوط به پایش و اندازه
گیری مشخص کند .
هرگاه قابلیت ردیابی . یک الزام باشد . سازمان باید شناسایی منحصر بفرد
محصول را تحت کنترل داشته و ثبت کند .
یاد آوری : در برخی از بخشهای صنعتی . مدیربت پیکره بندی . ابزاری است
که بوسیله آن شناسایی و قابلیت ردیابی برقرار نگه داشته می شود .
(0
www.frsaba.
مرکز جمعیت تولد دوباره
تشن
صفحه 128:
اگر محصولی ۰ از طرف مشتری » مرجوع شود » چگونه به علل ريشه آی آن
نقص پی می بريد ؟
اگر در بازرسی نهایی محصول » متوجه نقصی شدید » چگونه بدنبال علت » بر
می خیزید ؟
اگر یک مقداراز محصولات » در کنار سایت تولید » دپو شده باشد » آیا مشخص
است که در چه وضعیتی قرار دارد يا نه ؟ (نیمه ساخته » منتظر بازرسی »
بازرسی شده ۰ . ..)
سوابق مربوط به اينكونه شناساييها و رديابيها » در صورتیکه از سوی مشتری
. الزام شده باشد » بایستی ثبت گردد .مثلا کارت سفر یک محصول را
نمی توان پس از بار کد گذاری » امحاء نمود . برای این امر می توان از
سیستمهای کدینگ » استفاده نمود .
تشريح الزامات سيستم مديريت زيسث محيطى ير اساس استاندارد 14001:2004 150
(۱
www.frsaba.c 12
a شركت فراروش صيا a
صفحه 129:
۷-۵- تولید و ارائه خدمات (ادامه»
۷-۵-۴- دارایی مشتری Customer
Property
سازمان باید از دارایی مشتری . مادامی که این دارابی تحت
کنترل سازمان است با بوسیله سازمان . مورد استفاده قرار می
گیرد . مراقبت کند . سازمان باید دارایی مشتری را که برای
استفاده يا بكار بردن در محصول ارائه شده اند . شناسایی .
تصدیق و حفاظت کرده و مصون نگه دارد . هرگاه دارابی
مشتری مفقود شود . آسیب ببیند يا به هر صورت دیگر برای
استفاده نامناسب تشخیص داده شود . این امر باید به مشتری
گزارش داده شده و سوایق آن نگهداری شود .
یادآوری : دارایی مشتری . می تواند شامل دارایی معنوی نیز باشد . (dy
آشتایی با استاندا
www.frsaba.
مرکز جمعیت تولد دوباره ue
صفحه 130:
آیا سازمان . برای مشتری بصورت پیمانی کار می کند ؟
( روتين / غير روتين )
مشترى جه امكاناتى را در سازمان قرار مى دهد ؟
( ماشين آلات . مواد اوليه . نقشه فنى . فرمول ساخت ۰..۰)
این موارد . چگونه در سطح سازمان شناسایی می شوند ؟
چگونه از آنها نگهداری و مراقبت می شود ؟
اگر تمام يا قسمتی آن آسیب دید و یا مفقود شد . سازمان چگونه
به مشتری اطلاع می دهد ؟
سوابق مربوطه بایستی . نگهداری شود .
(0
www.frsaba. 95
cane 7
صفحه 131:
۷-۵- تولید و ارائه خدمات «دس 0
Preservation محافظت از محصول -۷-۵-۵
of P
سازمان باید از انطباق محصول در طی فرآوری داخلی
و تحويل در مقصد مورد نظر . محافظت نماید .
این محافظت شامل شناسایی . جابجایی . بسته بندی »
انبارش و حفاظت می گردد .
محافظت همچنین باید در مورد اجزاء متشکله بک
محصول نیز اعمال گردد .
(0
www.frsaba. -
مرکز جمعیت تولد دوباره تشن
صفحه 132:
هدف از انبارش :
نگهداری و مراقبت از یک کالا در زمان ذخیره سازی
بطوریکه پس از اين مدت دارای مشخصاتی ( کمی و کیفی )
همانند روز نخست » باشد .
B
www frsaba.c Ta Goals. 2
صفحه 133:
فرآیند انبارش ممکن است در محلی
اد تسه سرد .نها موات وا
در چه محلهایی از سازمان . فررآیند انبارش صورت می گیرد ؟
آبا مسئولیت هر مورد مشخص است ؟ La
آیا در هر مورد . مشخصه هاپی که باید حفظ شود.مشخص است . an
تمامى اجناس . در مرحله انبارش . براحتى قابل شناسايى اند ؟ 9
آيا نحوه جيدمان هر كالا در مرحله انبارش مشخص است ؟
نحوه حمل و نقل آنها چطور ؟
آیا مرحله بسته بندی در قرآیند انبارش دیده شده است یا تولید ؟
آیا مشخص است که چه عواملی tah ean: ون
نحوه ورودها و خروجها و ثبت آنها در واحد انبار چگونه است ؟ تحت چه شرایطی کالایی می
تواند به انبار وارد و یا از آن خارج گردد ؟
در صورت لزوم . آیا در انبارها . مسائل ایمنی رعایت گردیده است ؟
® RR OT lle, fa لجيه dina! J sare انار
www.frsaba. — #
13 مرکز جمعیت تولد دوباره مر
1
صفحه 134:
۷-۶- کنترل وسایل پايش و اندازه گیری
Control of Monitoring &
Measuring Devices
سازمان باید پایش و اندازه گیری که بایستی انجام گیرد و
همچنین وسایل پایش و اندازه گیری مورد نیاز برای
فراهم آوردن شواهدی دال بر انطباق محصول با
الزامات تعیین شده . مشخص کند .
(0
www.frsaba. 95
مرکز جمعیت تولد دوباره مر
صفحه 135:
۷-۶- کنترل وسایل پایش و اندازه گیری (ادامه)
سازمان باید فرآیندهایی جهت حصول اطمینان از اینکه
اندازه گیری و پایش به طریق همخوان با الزامات مربوط
به اندازه گیری و پایش می تواند انجام گیرد و انجام
می گیرد را برقرار نماید .
(0
www.frsaba. #
ب مرکز جمعیت تولد دوباره تشن
صفحه 136:
۷-۶- کنترل وسایل پایش و اندازه گیری (ادامه)
در موارد یکه حصول اطمینان از معتیر بودن نتایج ضروری
باشد . تجهیزات اندازه گیری باید :
الف ) بوسیله استانداردهای اندازه گیری قابل ردیابی به استانداردهای اندازه گیری
بين المللى یا ملی . در فواصل زمانی مشخص با پیش از استفاده . کالیبره یا
تصدیق گردد و هرگاه چنین استانداردهایی موجود نباشد . باید مبنای مورد
استفاده بای کالیبراسیون یا تصديق . ثبت گردد .
يا تنظيم مجدد كردد .
ن وضعیت کالیبره بودن . شناسایی گردد .
د) از تنظیم هایی که می تواند نتیجه اندازه گیری را نامعتبر سازد . مصون نگه
داشته شود .
Co از آسیب دیدگی و خراب شدن در طی جابجایی . نگهداری و انبارش حفاظت 0(
# گردد . ww.frsaba. ۷/۷۷
ب مرکز جمعیت تولد دوباره مر
صفحه 137:
۷-۶- کنترل وسایل پایش و اندازه گیری (ادامه)
بعلاوه . هرگاه مشخص شود که تجهیزات بکار رفته » با
الزامات انطباق ندارد . سازمان باید اعتبار نتایج اندازه
گیری قبلی را ارزیابی و ثبت نماید .
سازمان باید اقدام مناسب در مورد تجهیزات و هر نوع.
محصول تحت تأثیر قرار گرفته را انجام دهد و سوایق
نتایج کالیبراسیون وتصدیق باید نگهداری شود .
(0
www.frsaba. #
و مرکز جمعیت تولد دوباره تشن
صفحه 138:
۷-۶- کنترل وسایل پایش و اندازه گیری (ادامه)
در صورت استفاده از نرم افزار رایانه ای برای اندازه گیری
و يليش در رابطه با الزامات مشخص شده . توانایی آن
از نظر برآورده كردن شرايط كاربرد مورد نظر بايد
تاييد كردد.
این امر باید پیش از نخستين استفاده انجام كيرد و بر
حسب لزوم تأیید مجدد كردد.
یاد آوری : به استانداردهای ایران - ایزو ۱۰۰۱۲-۱ و ۱۰۰۱۲-۲ جهت راهنمایی . رجوع شود .
(0
www.frsaba. #
13 مرکز جمعیت تولد دوباره مر
صفحه 139:
* لیست وسایل پایش و اندازه گیری تهبه گردد ( وسایل موثر بر
کیفیت ) ۰ این لیست می تواند با توجه به طرح کیفیت تهیه شود .
* مشخصات هر وسیله تعیین گردد از قبیل دقت وسیله » زینه » محل
استفاده ؛ مشخصه ای را که اندازه می گیرد » دقتی که برای این کار
لازم داریم » .
۰ باید بتوان ثابت کرد که وسیله اندازه گیری » دقت لازم را برای اندازه
گیری مشخصه مورد نظر » داراست .
تشريح الزامات سيستم مديريت زيسث محيطى ير اساس استاندارد 14001:2004 150
0
www.frsal
۱۳۹۳
شرت فراروکن ما
صفحه 140:
می توان روشهایی را جهت تنظیمات وسیله در داخل سازمان »
تعیین نمود.
هر لحظه بايد وضعيت وسيله » بلحاظ كاليبره بودن يا عدم كاليبره »
مشخص باشد ( شناسایی شود )
افراد مجاز به دسترسی ویا مجاز برای تنظیم تعیین شوند .
نحوه نگهداری و جابجایی وسیله ؛ مشخص گردد .
در صورت شک کردن به وسیله ای » باید اندازه گیریهای قبلی آن
را نیز در حد امکان بررسی نمود .
www.frsaba.c
a شركت فراروش صيا
صفحه 141:
موارد فوق جهت نرم افزارهای اندازه گیری کامپیوتری نیز صادق
است . اینگونه نرم افزارها باید قبل از اولین استفاده » بنحوی تأیید
شوند و بایستی دائما مطمئن باشیم که هنوز درست کار می کنند .
تشريح الزامات سیستتم مدپریت زیسث محیطی پر نساس استاندارد 14001:2004 150 2
www.frsaba.c
3 شركت فراروش صيا a
صفحه 142:
a
۱
1 كليات 4 تحلیل داده ها -©-0
۱ پایش و اندازه گیری مه بهبود 0-0
i رضایت مشتری 0-0-0. بهبود مداوم 0-0-0
i ممیزی داخلی 0-0-0 اقدام اصلاحی 0-9-0
j وه پایش و اندازه 0-0-0 اقدام پیشگیرانه
گیری فرآیندها
پایش و اندازه 6-0-6
8 كيرى محصول
كنترل محصول نامنطبق -©-©
Nv
www.frsaba.c
مرکز جمعیت تولد دوباره ais
صفحه 143:
۸-۱- کلیات
سازمان باید فررآیندهای پلیش . اندازه گیری . تحلیل و
بهبود مورد نیاز جهت موارد زیر را طرحریزی نموده و به
اجرا در آورد :
الف ) اثبات انطباق محصول
ب ) حصول اطمینان از انطباق سیستم مدیریت کیفیت
ج ) بهبود مداوم اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت
اين امر باید شامل تعیین روشهای ذیربط از جمله فنون آماری و
گستره استفاده از آنها باشد . ۷
ماك ی
مرکز جمعیت تولف دوناره: ام
صفحه 144:
* پایش . یعنی مواظبت و مراقبت از محصول . فرایند و پا
سیستم . بطوریکه از کنترل ما خارج نشوند .
پایش . می تواند به کمک اعداد و ارقام و یا بدون آنها انجام
. مثلا وسایل اندازه گیری را مورد پایش قرار می دهیم تا به
محض اینکه از حالت کالیبره . خارج شد . اقدامات لازم را
انجام دهیم .
اپراتور بصورت چشمی . خط تولید خود را پايش می کند تا به
محض ایجاد تغییرات غیر عادی در خط . آن را متوقف نماد
a
www.frsaba. #
مرکز جمعیت تولد دوباره تشن
صفحه 145:
* اندازه گیری انجام می گیرد تا به کمک آن بتوانیم
پایشهای لازم را انجام دهیم .
* درصد ضایعات . بصورت روزانه اندازه گیری شده و
بصورت ماهیانه به مدبربت گزارش می شود . مدیریت
به کمک این شاخص اندازه گیری شده می تواند » روند
تولید را مورد پلیش قرار دهد .
* مشخصه های کیفی محصول توسط واحد کنترل
کیفیت . اندازه گیری شده و مورد پایش قرار می گیرد .
(0
www.frsaba. 95
مرکز جمعیت تولد دوباره مر
صفحه 146:
کلیه نتایج حاصل از پایشها و اندازه گیریها . مورد تجزبه و تحلیل
قرار می گیرند .
تصمیم گیربهای لازم روی آنها انجام می گیرد و جهت انجام این
تصمیمات , برنامه ریزی می گردد .
خود این برنامه ربزیها . دائما مورد پایش قرار می گیرند تا ببينیم که
اولا آیااقدامات انجام گرفته مطابق برنامه ربزی پیش می رود با نه ؟
انیا برنامه ریزی درست بوده يا نه ؟
و در هر حال تغییرات لازم ( در صورت نیاز ) را اعمال می نماییم .
انجام مجموعه تمامی فعالیتهای فوق . منجر به بهبود مستمر در
سازمان می گردد .( چرخه دمینگ )
(0
www.frsaba. 95
مرکز جمعیت تولد دوباره مر
صفحه 147:
تمامی فرآیندها . بایستی مورد پایش قرار گیرند .
حتی الامکان . فر آیندها بایستی مورد اندازه گیری قرار گیرند .
محصول بایستی مورد پایش و اندازه گیری قرار گیرد .
جهت انجام بسیاری از پایشها . می توان از تکنیکهای آماری .
استفاده نمود از جمله :
نمودار پارتو
نمودار استخوان ماهی
چارتهای کنترلی
(۷
www.frsaba. 95
مرکز جمعیت تولد دوباره مر
صفحه 148:
تشريح الزامات سيستم مديريت زيست محیطی پر اساس استاندارد 14001:2004 150
8
www.frsaba.c
شا
مرکز جمعیت تولد دوباره
صفحه 149:
تشريح الزامات سيستم مديريت زيست محیطی پر اساس استاندارد 14001:2004 150
مواد اوليه مديريت محیط کاری
8 ۱
www.frsaba.c
شا
9 شرکت فراروش صبا
صفحه 150:
۸-۲- پایش و اندازه گیری & Monitoring
Measurement
3
3
3
3
3
001151011261 5211512611013 رضايت مشترى - 8-7-١
بعنوان يكى از موارد سنجش درباره عملكرد سيستم مديريت
كيفيت . سازمان بايد اطلاعات مربوط به تلقى مشترى از براورده
شدن خواسته هاى وى توسط سازمان را مورد يليش قرار دهد .
شيوه هاى بدست آوردن اين اطلاعات و استفاده از آنها بايد تعيين
a . گردد
www.frsaba.
تشن
15 مرکز جمعیت تولف دوناره:
صفحه 151:
پرسشنامه ( حضوری . تلفن . فاکس . مکلتبه )
سیستم دریافت پیشنهادات
سیستم رسیدگی به شکایات
دوزهآموزشتی آشتایی
رد 1606000000
www.frsaba.
مرکز جمعیت تولف دوناره: 15
صفحه 152:
۸-۲- پایش و اندازه گیری «ادامه»
۸-۲-۲- ممیزی داخلی
Audit
سازمان باید ممیزیهای داخلی را در فواصل زمانی
برنامه ریزی شده . به اجرا در آورد تا تعیین کند که آیا
الف ) با ترتیبات طرحریزی شده . الزامات این استاندارد و الزامات سیستم
مدیریت کیفیت استقراریافته بوسیله سازمان . انطباق دارد .
Internal
ب ) بطور اثر بخش اجرا و برقرار نگه داشته می شود .
www.frsaba.
#
مرکز جمعیت تولد دوباره ue
صفحه 153:
۸-۲- پایش و اندازه گیری «دامه؛
۸-۲-۲- ممیزی داخلی «دامه
برنامه ریزی باید با توجه به وضعیت و اهمیت فر آیندها و حوزه هایی
که لازم است ممیزی شوند و نیز نتایج ممیزیهای قبلی تهیه شود .
معیارها . دامنه شمول . دفعات و شیوه هاى مميزى بايد تعيين كردد .
نحوه انتخاب ممیزان و انجام ممیزیها باید باعث حصول اطمینان از عینی
بودن و بى طرف بودن فرآيند مميزى كردد .
مميزان نبايد كار خود را مميزى كنند .
Nv
a
www.frsaba. #
ue مرکز جمعیت تولف دوناره: 15
صفحه 154:
۸-۲- پایش و اندازه گیری (ادامه)
۸-۲-۲- ممیزی داخلی (ادامه)
مسئولیتها و الزامات برای برنامه ریزی و انجام ممیزیها و گزارش دهی
نتایج و حفظ سوایق ممیزی باید در یک روش اجرابی مدون تعیین گردد
مدبربت مسئول حوزه تحت ممیزی باید اطمینان بابد که اقدامات جهت
رفع عدم انطباقهای تشخیص داده شده وعلل آنها بدون تأخیربی مورد
انجام مى كيرد .
فعاليتهاى ييكيرى بايد . تصديق اقدامات انجام شده و كزارش دهى نتايج
تصدیق را شامل گردد .
يادآورى : جهت راهنمایی به استانداردهای ایران - ایزو ۱۰۰۱۱-۱ و ۱۰۰۱۱-۲ و استاندارد بین المللی
18010013-3 رجوع شود y
ا
=
www.frsaba. #
15 مرکز جمعیت تولد دوباره تشن
صفحه 155:
www.frsaba.c 15
5 شركت فراروش صيا ues
صفحه 156:
هر ممیزی
پریود و نحوه ممیزی به وضعیت و اهمیت فرآیند بستگی دارد . مه
مراجع ممیزی ( استاندارد ؛ خط مشی . اهداف و . . . ) » دامنه ممیزی و روش ممیزی تعیین گردد .
هیچکس نمی تواند فرآیند خود را ممیزی نماید ؛ بنابراین در هر سازمان » بايد دو نفر مميز وجو داشت
ممیزان بایستی آموزشهای لازم را دیده باشند .
در انتخاب ممیزان ۰ دقت شود ( واقع بینی » بی طرفی ۰ خصوصیات ااخلاقی و ۰۰۰ )
مهمترین مساله در ممیزی » پیگری آن توسط ممیزان است .
ممیزی شونده » جهت رفع مورد » چه برنامه ای ارائه می نماید ؟
چک لیست ممیزی ۰ چگونه تهیه مى شود و چند وقت یکبار عوض می شود ؟
گزارشات ممیزی ۰ چگونه ارانه می گردد ؟
آیا انجام ممیزی » ما را در راستای بهبود قرار می دهد ؟
نتم مدیریت زیست محیطی بر اساس استاندارد 14001:2004 150
a
www.frsaba.c 15
5 شركت فراروش صيا 00
صفحه 157:
۸-۲- پایش و اندازه گیری (ادامه)
۸-۲-۳- پایش و اندازه گیری فر آیندها
سازمان WL شیوه های مناسبی را برای پایش و در موارد
مقتضی برای اندازه گیری فر آیندهای سیستم مدیریت کیفیت
بكار كيرد .
اين شيوه ها بايد توانايى فرآیندها را در دستیابی به نتایج
طرحريزى شده به اثبات برساند .
هركاه نتايج طرحريزى شده حاصل نگردد . اصلاح و اقدام
اصلاحی باید جهت حصول اطمینان از انطباق محصول انجام
كيرد .
(0
www.frsaba. #
15 مرکز جمعیت تولف دوناره:
تشن
صفحه 158:
فرآیندهای شناسایی شده » چگونه کنترل می شوند ؟
چگونه می توان بهبود يا عدم بهبود یک فرآیند را مشاهده نمود و تصمیم گرفت ؟
چگونه می توان متوجه شد که فرآیندی مطابق با برنامه » انجام مى كيرد يا
خير ؟
معیارهای تفکیک فرآیندهای خوب و بد ؛ جيست ؟
شاخصهای اندازه گیری » چیستند ؟
گزارشات مربوطه » چگونه به اطلاع مدیریت می رسد ؟ mit
جكونه روى اين كزارشات » تصميم ككيرى مى شود ؟ 2
اين سوابق جكونه نكهدارى مى شود ؟
تشريح الزامات سیستم مدیریت زیسث محیطی بر اساس استاندارد 14001:2004 150
9
aba.c
شركت فراروش صيا 8
www.frs
۱۳۹۳
صفحه 159:
۸-۲- پایش و اندازه گیری (ادامه)
۸-۲-۴- پایش و اندازه گیری محصول
سازمان باید ویژگیهای محصول را جهت تصدیق اینکه الزامات
و یا خواسته های مربوط به محصول . بر آورده شده اند . مورد
پایش و اندازه گبری قرار دهد .
اين امر بايد در مراحل مناسبی از فر آیند پدید آوری محصول بر
طبق ترتیبات طرحریزی شده انجام گیرد .
شواهد انطباق با معیارهای پذبرش باید نگهداری شود .
سوابق بايد شخص ( اشخاص ) صادر کننده اجازه ترخیص محصول
را نشان دهد .
0(
www.frsaba. 95
مرکز جمعیت تولد دوباره مر
صفحه 160:
۸-۲- پایش و اندازه گیری «ادامه»
۸-۲-۴-پایش و اندازه گیری محصول (ادامه)
ترخیص محصول و ارائه خدمات تا هنگامی که
ترتیبات طرحریزی شده بطور رضایت بخش تکمیل
نشده باشد , نباید صورت گیرد » مگر آنکه به نحو
دیگری بوسیله مرجع ذیربط و بر حسب اقتضاء . توسط
مشتری تأييد شده باشد .
مركز جمعيت تولد دوباره سا
صفحه 161:
كنترل كيفيت چیست ؟ و در سازمان چگونه انجام می شود ؟
آیا معیارها و مشخصه های فنی و کیفی محصول مشخص است ؟
بازرسیهای لازم » در کدام ایستگاهها » انجام مى كيرد ؟
ایستگاههای بازرسی ۰ چگونه انتخالب شده اند ؟
در هر ایستگاه چه کسی اجازه ترخیص محصول راء صادر
آیا مشتری » می تواند اجازه ارفاقی صادر کند ؟ مدیر کنترل کیفیت
تشريح الزامات سيستم مديريت زيسث محيطى ير اساس استاندارد 14001:2004 150
جطور ؟
سوابق کنترل کیفیت ۰ چه مواردی می توانند باشند و چگونه نگهداری
می شوند .
طرح کبفیت در اين قسمت » بسیار می تواند راهگشا باشد . 3
www.frsaba.c
a شركت فراروش صيا
صفحه 162:
۸-۳- کنترل محصول نامنطبق عه اجه
Nonconforming Product
سازمان باید اطمینان یابد . محصولی که با الزامات و يا خواسته های مربوط به آن
منطبق نیست بمنظور جلوگیری از استفاده يا تحویل اخواسته آن . شناسایی شده
و تحت کنترل می باشد .
کنترلها . مسئولیتها و اختیارات مربوطه جهت اقدام در مورد محصول نامنطبق . باید
در یک روش اجرابی مدون تعیین گردد .
سازمان باید در مورد محصول نامن به یک يا چند طریق زیر اقدام نماید :
االف ) اقدام . جهت رفع عدم انطباق تشخیص داده شده
ب ) اجازه استفاده . ترخیص با پذیرش با اجازه ارفاقی توسط مرجع ذپربط و بر حسب
قتضاء توسط مشتری
ج ) اقدام . جهت جلوكيرى از استفاده يا كاربرد آن كه در اصل مورد نظر (Qn
www.frsaba. #
16 مرکز جمعیت تولد دوباره مر
صفحه 163:
۸-۳- کنترل محصول نامنطبق (ادامه )
سوابق_ماهیت عدم انطباقها و هر نوع اقدامات بعدی دیگر
که انجام گرفته است . از جمله اجازه های ارفاقی کسب
شده . باید نگهداری شود .
محصول نامنطبقی که اصلاح می گردد باید جهت اثبات
انطباق با الزامات . مورد تصدیق مجدد قرار گیرد .
هنگامی که محصول نامنطبق بعد از شروع تحویل‌یا
شروع استفاده . تشخیص داده شود . سازمان باید
اقدام مناسب با تأًثیرات بالفعل یا تأثیرات بالقوه عدم
انطباق را بعمل آورد . ۷
www.frsaba. #
6 مرکز جمعیت تولد دوباره تشن
صفحه 164:
* نامنطبق : موردی که عدم انطباق داشته باشد .
یعنی با نیازمندیها . منطبق نباشد .
* نیازمندیهایی از قبیل : استاندارد . الزامات مشتری ء
الزامات قانونی . الزامات داخلی سازمان و ...
٠ عدم انطباق :
عملکردی ( معیوب )
سیستمی
در هر دو صورت . بایستی تحت کنترل باشد .
مرکز جمعیت تولد دوباره
(0
www.frsaba.
تشن
صفحه 165:
عدم انطباق ممکن است در هر مرحله ای رخ دهد :
ورود مواد اولیه به انبار . در حین ساخت . محصول نهایی( با مرجوعی |2
از مشتری ) 4
عدم انطباق در هر مرحله . چگونه شناسایی می شود ؟ ( طرح کیفیت و
معیارهای پذیرش )
مسئولیت هر مرحله بر عهده چه کسی است ؟ وی چه اختیاراتی دارد ؟
آیا نحوه برخورد با هر مورد مشخص است ؟ ( ضایعات . دوباره کاری ۰
تغییر کاربری . کاهش درجه . مرجوع . اجازه ارفاقی و ۰۰۰)
سوابق مربوطه . چگونه نگهداری می شود ؟
=
www.frsaba. #
7 7 ابم
صفحه 166:
= Analysis of تحلیل داده ها -۸-۴
1 Data
سازمان باید داده های مقتضی . جهت اثبات مناسب بودن و
اثر بخشی سیستم مدیریت کیفیت و ارزیابی اینکه در
چه حوزه هایی بهبود مداوم اثر بخشی سیستم مدیربت
کیفیت می تواند انجام گیرد را تعيين . جمع اورى و
اين امر باید داده های حاصل شده در نتیجه پابش و اندازه
گیری و حاصل از سایر منابع مربوطه را شامل گردد .
(0
www.frsaba. #
6 مرکز جمعیت تولد دوباره تشن
صفحه 167:
۸-۴- تحلیل داده ها (ادامه)
تحلیل داده ها باید اطلاعاتی در رابطه با موارد زیر . ارائه نماید
الف ) رضایت مشتری
ب ) انطباق با الزامات و با خواسته های مربوط به محصول
ج ) ویژگیها و روند فرآیندها و محصولات شامل فرصتهایی برای اقدام
پیشکیرانه
د ) تأمين کنندگان
(0
www.frsaba. #
16 مرکز جمعیت تولد دوباره مر
صفحه 168:
* آیا لیست داده های لازم . جهت تصمیم گیری . تهیه شده
است ؟ (داده هایی از قبیل سطح رضایت مشتری . داده
های مربوط به محصول و فرآیندها . داده های مربوط به تأمين
کنندگان و ۰..)
این دادها . چگونه جمع آوری می شوند ؟
* این داده ها . چگونه به اطلاعات مفید تبدیل می شوند ؟
٠ آیا توسط اطلاعات بدست آمده . می توان فهمید که سیستم
مدیریت سازمان در راستای بهبود قرار گرفته يا خیر ؟
* آبا از تحلیلهای آماری . در این قسمت استفاده می گردد ؟
* چه کسانی در این فرآبند . درگیر می شوند ؟ 3
www.frsaba. #
16 مرکز جمعیت تولد دوباره مر
صفحه 169:
۸-۵ - بهبود
۸-۵-۱ - بهبود مداوم 001211121121
Improvement
سازمان باید به طور مداوم . اثربخشی سیستم مدیربت
کیفیت خود را از طریق بهره گیری از خط مشی کیفیت
. اهداف کیفیت . نتایج ممیزی . تحلیل داده ها .
اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه و بازنگری مدسریت ۰
بهبود بخشد .
(0
www.frsaba. 95
مرکز جمعیت تولد دوباره مر
صفحه 170:
۸-۵- بهبود (ادامه )
۸-۵-۲- اقدام اصلاحی
Action
سازمان باید برای رفع علت عدم انطباقها . به منظور
جلوگیری از وقوع مجدد آنها اقدام نماید .
اقدامات اصلاحی باید متناسب با اثرات عدم انطباقهای
مورد مواجهه باشد .
Corrective
#
مرکز جمعیت تولد دوباره
صفحه 171:
۸-۵- بهبود (ادامه)
۸-۵-۳ - اقدام اصلاحی (ادامه )
یک روش اجرایی مدون باید ایجادگردد که در آن الزاماتی برای موارد زیر تعیین شود
الف ) بازنگری عدم انطباقها ( از جمله شکایات مشتریان )
ب ) تعیین علل عدم انطباقها
ج ) ارزیابی نیاز به اقدام جهت حصول اطمینان از اينکه عدم انطباقها مجددا رخ ندهند.
د) تعیین و انجام اقدام مورد نیاز
۰ ) سوایق مربوط به نتایج اقدام انجام گرفته
و ) بازنگری اقدام اصلاحی انجام گرفته
یی با اسادارد (1
۳ مرکز جمعیت تولف دوناره:
صفحه 172:
۸-۵- بهبود (ادامه )
Preventive اقدام پیشگیرانه -۸-۵-۲
Action
سازمان بايد براى رفع علل عدم انطباقهای بالقوه .
بمنظور پیشگیری از وقوع آنها . اقدام لازم را تعیین
کند .
اقدامات پیشگیرانه . باید متناسب با اثرات مسائل بالقوه
باشد .
www.frsaba.
مرکز جمعیت تولد دوباره
صفحه 173:
۸-۵ - بهبود (ادامه )
۸-۵-۲- اقدام پیشگیرانه (ادامه)
یک روش اجرایی مدون باید ایجادگردد که در آن الزاماتی برای موارد زیر تعیین
شود
الف ) تعيين عدم انطباقهاى بالقوه و علل آنها
ب) ارزيابى نياز به اقدام جهت بيشكيرى از وقوع عدم انطباقها
ج) تعيين و انجام اقدام مورد نياز
د) سوابق مربوط به نتايج اقدام انجام كرفته
) بازنگری اقدام پیشگیرانه انجام كرفته
Nv
a
www.frsaba. #
ue مرکز جمعیت تولف دوناره: 17
صفحه 174:
* اصلاح :
#رفع عدم انطباق بوجود آمده
* اقدام اصلاحى ل
»رفع علل ريشه ای عدم انطباق . بطوریکه
دیگرشاهد آن نباشیم .
* اقدام پیشگیرانه :
> بررسى و رفع علل ريشه اى عدم انطباقى كه
هنوز رخ نداده . ولى احتمال ان وجود دارد .
1 مرکز جمعیت تولد دوباره تشن
صفحه 175:
محصولی . از مشتری مرجوع شده است :
* در مرحله اول . شکایت واصله مورد بررسی قرار می گیرد .
( فرض كنيد شكايت . بجا بوده )
محصول تعويض شده و به مشترى باز كردانده مى شود ( اصلاح )
يس از انجام تجزيه و تحليلهاى مربوطه . متوجه مى شويم كه عدم
آموزش یکی از اپراتورها . باعث چنین وضعی شده است . وی را آمو
می دهیم ( اقدام اصلاحی )
بايد اطمینان یابیم که سایر اپراتورها نیز . آموزش مربوطه را می دانند
( اقدام پیشگیرانه )
(0
www.frsaba. #
17 مرکز جمعیت تولد دوباره مر
صفحه 176:
8 عدم انطباق . کاملا بررسی گردد .
* علل ريشه اى آن بطور كامل و دقيق . مشخص كردد .
* ججبهت انجام اقدامات . برنامه ريزى شود .
نتايج اقدامات انجام شده . بررسى كردد .
1 مرکز جمعیت تولد دوباره تشن
صفحه 177:
صفحه 178:
گت مرکز جمعیت تولف دوناره: وین
صفحه 179:
مستندسازی یک هدف نیست»
بلکه وسیله ایست برای ایجاد
ارزش افزوده
مرکز جمعیت تولد دوباره
XN
www.frsaba.
تشن
صفحه 180:
-امکان تداوم ارتباطات و یکنواختی فعالیتها را فراهم مى
سازد و به سازمان در نیل به اهداف زیر کمک می کند :
-دستیابی به انطباق با نیازمندیهای مشتری و بهبود کیفیت
-تامین آموزش مناسب برای کارکنان
-قابلیت تکرارپذیری و ردیابی فر آیندها
-ایجاد شواهد عینی از چگونگی دستیابی به اهداف
-فراهم آوردن امکان ارزیابی اثربخشی و تداوم کفابت نظام
بربت
مركز جمعيت تولد دوباره
(۷
www.frsaba.
تشن
صفحه 181:
بند1:2000-۴ 1150900
بند04:20000-۴ 215090
بند001:2000-۲-۴ 11509
18 مرکز جمعیت تولد دوباره مر
صفحه 182:
-خط مشی کیفیت
-اهداف کیفیت
-نظامنامه کیفیت
-طرحهای کیفیت
-روشها و دستورالعملهای اجرایی
-مشخصات فنی
-راهنماها ( نقشه ها . استانداردها , ...)
-سوابق
(0
www.frsaba. 5 #
7 مرکز جمعیت تولد دوباره تشن
صفحه 183:
۱- کنترل مدارک
۲- کنترل سوابق
۳- ممیزی داخلی
۴- کنترل موارد نامنطبق
۵- اقدامات اصلاحی
۶- اقدامات پیشگیرانه
ود مرکز جمعیت تولف دوناره:
www.frsaba.
تشن
صفحه 184:
-نوع و ابعاد سازمان
-پیچیدگی فرآیندها
-ارتباطات داخلی
-پیچیدگی محصول
-نیازمندیهای مشتری
-الزامات قانونی
-مهارت کارکنان
-توانایی اثبات‌تامین نیازمندیهای سیستم مدیریت
۲ —
www.frsaba. 95 #
18 مرکز جمعیت تولد دوباره مر
صفحه 185:
-سازگار با عملکرد
-سازگار با کاربران
-انطباق با منابع مورد نیاز
-انطباق با خط مشی و اهداف
-تامین نیازهای حال و آینده سازمان
ود مرکز جمعیت تولف دوناره:
(۷
www.frsaba.
تشن
صفحه 186:
-سطح و نوع بهبودی که سازمان در آینده می خواهد به آن بر
-جایگاه مشتری از دیدگاه سازمان
-دیدگاه سازمان نسبت به کار کنان
-منابع مورد نیاز و یا ابزارهای بهبود مستمر از جمله استاندارد
-جایگاه تامین کنندگان از دیدگاه سازمان
-تعهد مدیریت
-موظف دانستن پرسنل
-بازنگری خط مشی
(0
www.frsaba. #
18 مرکز جمعیت تولد دوباره مر
صفحه 187:
- جلب رضایت مشتریان
-مشارکت کارکنان و افزايش انگیزه و روحیه آنها
-آموزش و بهسازی مداوم نیروی انسانی بعنوان سرمایه اصلی
-توان رقابتی و سهم بازار
-استفاده بهینه از امکانات و تجهیزات
-رشد و توسعه منابع
-رعایت سلسله مراتب و انضباط سازمانی
-ارائه محصول با کیفیت
-نوع استاندارد سیستم مدیریت کیفیت
-همسوئی منافع با تامین کنندگان و با مشتریان
-الزام به رعایت مفاد خط مشی توسط کارکنان
-مدیریت بعنوان مسئول اصلی در قبال کیفیت
مرکز جمعیت تولد دوباره
www.frsaba.
تشن
صفحه 188:
از آنجا که خط مشی باید توسط کارکنان درک شده و به اجرا در آید |
و نیز عاملی جهت توسعه فعالیتهای کیفی در سطح سازمان
ASL لذا خط مشی را
آشتایی با استاندا
-به زبان ساده و متناسب با فرهنگ سازمان تدوین کنید
-حنی المقدور بصورت کوتاه تهیه کنید
-بلندپروازانه تهیه ننمایید
با ارزشهای دست » بی ارزش نکنید
-متناسب با شرایط رقابتی صنعت خود تدوین کنید
-بدون جنبه های شعاری تدوین کنید
(0
www.frsaba. .
مرکز جمعیت تولد دوباره تشن
صفحه 189:
در تدوین خط مشی » سعی کنید از مشارکت هرجه
. بیشتر کارکنان استفاده نمایید
به کارکتان آموزش دهید » نقش خود را در تحقق اين
. خط مشی شناسایی نمایند
تشريح الزامات سيستم مديريت زيسث محيطى ير اساس استاندارد 14001:2004 150
۷
www.frsaba.c
شرکت فراروش صبا wee
صفحه 190:
خط مشی کیفیت . چارچوبی را برای تعیین اهداف کیفیت
فراهم می آورد.
مدیریت ارشد باید لین اهداف . که منجر به بهبود
عملکرد سازمان می گردد . را ایجاد نماید .
اهداف . باید قابل اندازه گیری باشند تا بتوان از طریق آن
میزان اثربخشی و کارایی سیستم مدیریت کیفیت را
ارزیابی نمود .
:19 مرکز جمعیت تولد دوباره تشن
صفحه 191:
-شناسایی نیازمندیهای جاری و آتی سازمان از طریق مطالعه
بازار
-نتایج حاصل از بازنگری مدیربت
-عملکرد فرآیندها و محصولات جاری
-سطوح رضایت مشتربان و کارکنان
-بهینه کاوی . تحلیل رقبا و شناسایی فرصتهای بهبود
-منابع در اختیا
بع در احتیار (
# ی
:19 مرکز جمعیت تولد دوباره تشن
صفحه 192:
اهداف کیفیت بايد به اطلاع كاركنان رسانده شود »
بطوريكه افراد از نقش و وظيفه خود در تحقق اين اهداف
» آكاهى داشته و براى اين امر برنامه ريزى نمايند.
اهداف بايد بطور سيستماتيك مورد بازنكرى قرار كرفته و
تجديد نظر شوند و ميزان دستيابى به آنها تحت كنترله
قرار كيرد.
حتی المقدور باید از سوی مدیریت ۰ شاخصهای کمی برای
هر یک از اهداف تعیین گردد .
www.frsaba.c 19
2 شركت فراروش صيا ais
صفحه 193:
:هدف وشاخص
a
3
TE weet شركت 8
تفا هد
1
یدرون ;
5
۲ ۱
ل بايش
از | تا 4
8
60
شرکت فراروش صبا www frsaba.c
۱۳۹۳
صفحه 194:
اهدافی را جهت رسیدن به لین خط مشی بطور کامل بیان
نحوه اطلاع رسانی خط مشی و اهداف تعریف شده به
پرسنل را بیان نمایید .
(0
www.frsaba. 95
مرکز جمعیت تولد دوباره مر
صفحه 195:
- چارت سازمانی شرکت # را مدون نمایید.
- شرح وظایف کارکنان را تعیین و مدون كنيد .
- نماینده مدیریت را همراه با مسئولیتها و اختیاراتش به
کلیه پرسنل معرفی نمایید .
-پریودهای گزارش دهی و گزارش گیری و مسئولین آنرا
(0
www.frsaba. 95
مركز جمعيت تولد دوباره وي
صفحه 196:
روش اجرایی :
بیان (چه؟ چه وقت؟ چه کسی؟ کجا؟ چرا؟ )
تشریح زنجیره ای از فعالیتها همراه با ابزارهای مورد نیاز جهت
انجام آنها که بطور منطقی در ار تباطند .
مثال :
رویه خرید تجهبزات از مرحله تعبین مشخصات فنیتا مرحله
۳
(0
www.frsaba. #
:19 مرکز جمعیت تولد دوباره تشن
صفحه 197:
دستورالعمل کاری :
بیان ( چگونگی انجام کار )
دستورالعمل » فعالیتی را بیان می دارد که در داخل یک.
واحد شکل مى كيرد .
مثال :
دستور العمل انعقاد یک قرارداد تجاری
تشريح الزامات سيستم مديريت زيسث محيطى ير اساس استاندارد 14001:2004 150
۳
www.frsaba.c 19
1 شرکت فراروش صبا ديفا
صفحه 198:
ود امرکر جمعیت توند دوباره:
صفحه 199:
2۷1
?Why
?Where
?When
?Who
2?How
7
قوره آموزشى أشتابى با استائدارد 000003 260906000009
www.frsaba.
صفحه 200:
: رويه
**** شركت
$$ كدسند : ويرايش
گردش کار
۳5۲-8
مرکز جمعیت تولد دوباره
ASOSOOMOOOO obo hl
www.frsaba.
تیه
صفحه 201:
8 :نام فرآیند :
نام واحد
کنترل کیفیت
مالى
خريد
برنامه ريزى
انبار
خرید كد
ل
مركز جمعيت تولد دوباره
www.frsaba.
تشن
صفحه 202:
مرکز جمعیت تولد دوباره
صفحه 203:
فهرست
معرفی سازمان
دامنه کاربرد سیستم
تشریح و دلایل حذف استثنائات
توصیف فرآیندها ( معرفی سیستم مدیربت سازمان )
ارجاع به مدارک مربوطه
(0
www.frsaba. 95
مركز جمعيت تولد دوباره سا
صفحه 204:
سرافراز و پیروز باشید
شرکت فراروش صبا
تشريح الزامات سيستم مديريت زيست محیطی پر اساس استاندارد 14001:2004 150
9
www.frsaba.c
شا