فصل چهاردهم: تهیه و تنظیم برنامه سالانه

فصل چهاردهم: تهیه و تنظیم برنامه سالانه

اسلاید 1: بسم الله الرحمن الرحيم

اسلاید 2: فصل چهاردهم:تهيه وتنظيم برنامه سالانهارائه دهندگان:الهه پابرجا ، ريحانه اكرمي

اسلاید 3: عملياتي ساختن اسناد توسعه:كليه عمليات اجرايي، طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه اي وسرمايه گذاري كه درسالهاي برنامه چهارم برمبناي اسناد ملي توسعه بخشي، اسناد ملي توسعه استاني واسناد ملي توسعه ويژه، برمبناي اين قانون به تصويب هيئت وزيران مي رسد، سازماندهي واجرا مي شود . (ماده 155قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي،اجتماعي وفرهنگي كشور)اسناد ملي توسعه بخش:سند ملي توسعه بخش، سندي راهبردي است كه با توجه به قابليتها، امكانات، محدوديتها ومسائل اساسي، جهت گيريهاي اصلي، هدفهاي كمي وكيفي بلندمدت وميان مدت، فعاليتهاي محوري وسياستهاي فضايي ومنطقه اي وهمچنين اقدامهاي مهم محوري وفعاليتهاي اولويت دار توسعه بخش را تبيين مي نمايد. اسناد ملي توسعه اموربخشي به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشورودستگاههاي اجرايي ذيربط،تهيه مي شود.اسناد توسعه استان:سند توسعه استان، سندي راهبردي است كه با توجه ب قابليتها، محدوديتها وتنگناهاي توسعه استان، اصلي ترين جهت گيريها درزمينه جمعيت ونيروي انساني، منابع طبيعي، زيربناها وفعاليت هاي اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي وهدفهاي كمي وكيفي بلندمدت وميان مدت توسعه استان را درچارچوب راهبردهاي كلان برنامه چهارم وسندملي آمايش سرزمين وطرحهاي توسعه وعمران واسنادملي توسعه بخشي تبيين مي نمايد.

اسلاید 4: اسناد ملي توسعه ويژه:سند ملي توسعه ويژه(فرابخشي)، مجموعه اي ازچند طرح وفعاليت با پوشش فراگير براي مناطق وبخشهاي مختلف مانند قلمروتامين اجتماعي، فقرزدايي واشتغال موضوعيت يافته وتنظيم مي شود. زمانبندي، اولويت هاي زماني، موضوعي(بخشهاي مختلف) ومكاني(استانهاي مختلف) اجراي طرحهاوپروژه هاي آن دراين سندمشخص مي شود.تنظيم برنامه اجرايي وعملياتي درقالب اسناد توسعه ملي واستاني:اقدامها وعملياتي كه، درتحقق هدفهاي پيش بيني شده دراسناد توسعه بخشي، استاني وويژه(فرامليتي) ضرورت اجرامي يابند، درلايحه بودجه سالانه كل كشور درج وبه تصويب مجلس شوراي اسلامي مي رسد.دستگاه هاي اجرايي ملي كشور، برنامه اجرايي وعملياتي خود رادرقالب اسنادملي توسعه درچارچوب ضوابط فوق باهماهنگي معاونت برنامه ريزي ونظارت راهبردي رياست جمهوري تهيه مي نمايند وپس ازتصويب درهيئت وزيران به مرحله اجرادرمي آورند. بودجه سنواتي اين دستگاهها براساس اسناد فوق تنظيم مي شود.دستگاه هاي اجرايي استاني، وعملياتي خودرادرقالب اسناد توسعه استاني درچارچوب ضوابط فوق تهيه كرده وپس ازتصويب شوراي برنامه ريزي وتوسعه استان به مرحله اجرامي گذارند. بودجه سنواتي دستگاه هاي استاني براساس اين اسناد تنظيم مي شود.معاونت برنامه ريزي ونظارت راهبردي رياست جمهوري، نسبت به تلفيق اسنادتوسعه بخشي، استاني وويژه باهماهنگي دستگاه هاي اجرايي ذيربط اقدام مي نمايد واسناد تلفيقي رابه تصويب هيئت وزيران مي رساند.

اسلاید 5: تهيه وتنظيم فرم هاي برنامه سالانه:فرمهاي برنامه سالانه دستگاه هاي اجرايي دراجراي بندهاي “د“ و “ه“ ماده (155) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي وباتوجه به رويكرد بودجه سالانه تدوين شده است. فرم توسط دستگاه هاي اجرايي(اصلي وتابعه) تكميل وپس ازجمع بندي توسط دستگاه اجرايي اصلي به معاونت برنامه ريزي ونظارت راهبردي ارسال خواهدشد . درصورتيكه تحقق بخشي ازاهداف كمي برعهده شركت دولتي زيرمجموعه دستگاه اجرايي اصلي گذاشته شده باشد فرم ها توسط شركت دولتي مذكورتكميل خواهد شد.نحوه تكميل فرم الف:اهداف كميتكميلفرمدرقالباهدافكمياسنادبخشيوفرابخشيمتنوعبرايدستگاهاجراييصورتخواهدگرفت.1.درصورتي كه اهداف ياشاخص هاي كمي مندرج دراسناد مشتركاً توسط چنددستگاه اجرايي اصلي محقق گردد، هردستگاه اهداف وشاخصهاي كمي مرتبط باخودرادرج نموده وذيل جدول توضيح لازم دراين زمينه را ارايه خواهد نمود.2.فرم به تفكيك هرهدف يا شاخص كمي تكميل خواهد شد.3.در ستون“عنوان برنامه“برنامه هاي مندرج دراسناد بخشي وفرابخشي درج خواهد شد.

اسلاید 6: عنوان برنامهعنوان هدف ياشاخصهاي كمي(2) واحد متعارف سال پايه (1383)سال1384سال1384سال1385سال1385سال1386سال1386سال 1387سال 1387سال 1388سال 1388عنوان برنامهعنوان هدف ياشاخصهاي كمي(2) واحد متعارف سال پايه (1383)مقدار مندرج در اسناد(3)عنوان برنامهعنوان هدف ياشاخصهاي كمي(2) واحد متعارف سال پايه (1383)مقدارمندرج دراسناد(3) مقدارعملكردمقدارمندرج دراسناد(3) مقدارعملكردمقدارمندرج دراسناد(3) مقدارعملكرد مقدار مندرج در اسناد(3)پيش بيني مقدار عملكرد مقدار مندرج در اسناد(3)پيش بيني مقدارعملكرد فرم الف.اهداف كمي طي سالهاي برنامه چهارم توسعه، عملكردهاوهدف سال 1388 1.منظورازعنوان برنامه مندرج دراسناد بخشي وويژه(فرابخشي) ميباشد توضيح اينكه درصورت نبودن ستون عنوان برنامه دراسناد مذكور ستون اول جدول تكميل نخواهد شد.2.منظوراز عنوان هدف يا شاخصهاي كمي عنوان هدف كمي يا شاخصهاي كمي مندرج دراسناد بخشي وويژه(فرابخشي) ميباشد.3.منظوراز مقدارمندرج دراسناد مقادير هدف كمي مندرج دراسنادبخشي ياويژه(فرابخشي)ميباشد.

اسلاید 7: 4.درستون“عنوان هدف يا شاخصهاي كمي“ هدفها وياشاخصهاي كمي مرتبط باهربرنامه مندرج دراسناد بخشي وفرابخشي وعملكردآنهاطي سالهاي مختلف درج خواهد شد.5.پيش بيني عملكرد سال جاري با توجه به عملكرد شش ماهه اول سال انجام خواهد شد.6.پيش بيني مقدار هدف كمي درسال1388، باتوجه به عملكرد سالهاي گذشته واعتبارات اختصاص يافته براي سال 1388انجام خواهد شد.نحوه تكميل فرم ب : برنامه اجرايي و عملياتي فرم برنامه اجرايي و عملياتي از سه بخش ”سياست هاي اجرايي واقدامات مهم و اساسي“،اعتبارات منظور شده براي تحقق اهداف پيش بيني شده و”اعتبارات منظور شده براي انجام ساير وظايف و تكاليف قانوني“ تشكيل شده است. فرم ب.1. سياست هاي اجرايي و اقدامات مهم و اساسي1.2.3.

اسلاید 8: فرم ب. 2. اعتبار منظور شده براي تحقق اهداف پيش بيني شدهعنوان هدف يا شاخصهاي كميواحد متعارفمقدارسال1388با توجه به عملكرد سالهاي قبلكد برنامه اجراييبرنامه اجراي مندرج درقوانين بودجه يا نام محصول(1)اعتبارهزينه اي(ميليون ريال)اعتبارهزينه اي(ميليون ريال)اعتبارتملك دارايي سرمايه اي (ميليونريال)اعتبارتملك دارايي سرمايه اي (ميليونريال)ازمحل بودجه عموميازمحل منابع داخليازمحل بودجه عموميازمحل منابع داخلي1.درصورتي كه فرم توسط شركتهاي دولتي تكميل ميشود لازم است نام محصول درج ودرصورت عدم استفاده ازبودجه عمومي اعتبارموردنظردرستون“ازمحل منابع داخلي“درج گردد.2.ستون هاي2،1 و4عيناً ازجدول(الف)منتقل خواهد شد.

اسلاید 9: نحوه تكميل جدول (ب -1):در بخش اول (ب_1)سياست ها و اقدامات عملي كه براي تحقق اهداف مندرج در فرم ”الف“ انجام خواهد شد،درج مي گردد.نحوه تكميل جدول (ب-2):در بخش دوم (ب_2)اعتبارات منظور شده براي تحقق اهداف پيش بيني شده درج مي گردد.اين جدول نمايشگر ارتباط بودجه با برنامه چهارم توسعه مي باشد.به اين معني كه اعتبارات اختصاص يافته چه هدف هاي توسعه اي و به چه مقدار را محقق خواهد نمود.

اسلاید 10: ستون هاي ”عنوان هدف يا شاخص كمي“،“واحد متعارف“ و ”مقدار با توجه به عملكرد سال هاي قبل ” عين‍اً از جدول (الف) (ستونهاي 2،3و14)منتقل خواهد شد.در ستون ”برنامه اجرايي مندرج در قوانين بودجه يا نام محصول“، برنامه اجرايي براي رسيدن به هدف تعيين منطبق با عناوين ”برنامه“ در قوانين بودجه سنواتي و تكميل مي گردد در ستون فوق نام محصول درج خواهد شد.در ستون هاي ”اعتبار هزينه اي ”و ”اعتبار تملك دارايي هاي سرمايه اي“ حسب مورد اعتبار ريالي اختصاص داده شده به برنامه اجرايي مورد نظر براي تحقق اهداف پيش بيني شده درج خواهد شد.در صورتي كه فرم توسط شركت دولتي تكميل مي گردد و شركت براي تحقق اهداف پبش بيني شده از بودجه عمومي استفاده نمي نمايد لازم است اعتبار هزينه اي و يا تملك دارايي سرمايه اي مورد نظر (حسب مورد) در ستون هاي از محل منابع داخلي درج گردد.

اسلاید 11: نحوه تكميل جدول (ب-3):در بخش سوم (ب-3) اعتبارات منظور شده براي انجام ساير وظايف و تكاليف قانوني دستگاه (خارج از قانون برنامه چهارم توسعه) درج خواهد شد . در اين خصوص لازم به توضيح است كه با توجه به اينكه بخشي از اعتبارات هزينه اي و تملك داراي سرمايه اي دستگاه هاي اجرايي جهت انجام وظايف جاري و ماموريت هاي قانوني خارج از برنامه چهارم توسعه منظور مي گردد، لازم است اعتبار مورد نياز جهت انجام اين امور از اعتبار برنامه هاي توسعه اي مجزا گردد كه به اين منظور جدول (ب-3) طراحي شده و نحوه تكميل آن به شرح زير است:

اسلاید 12: وظيفه و ماموريت دستگاهمستند قانونيكد برنامه اجراييبرنامه اجرايي مندرج در قوانين بودجهاعتبار هزينه اي (ميليون ريال)اعتبار تملك داراي سرمايه اي (ميليون ريال) فرم ب.3.اعتبارات منظورشده براي انجام ساير وظايف وتكاليف قانوني(خارج از برنامه چهارم توسعه)توضيح:1.اعتباراتي درجدول فوق درج خواهد شد كه درجدول ب-2درج نشده باشد درصورتي كه بخشي ازاعتباريك برنامه درجدول ب-2درج شده باشد،صرفاً مابقي اعتباردرجدول مقابل درج خواهد بود.2.جدول فوق صرفاً ًبراي دستگاه هاي اجرايي ومؤسسات وشركت هاي دولتي كه از بودجه عمومي استفاده مي نمايند،تكميل خواهدشد.

اسلاید 13: -اعتباراتي درجدول درج خواهدشد كه درجدول(ب-2)درج نشده باشد.لازم به ذكراست كه درصورتي كه بخشي ازاعتباريك برنامه اجرايي درجدول(ب-2)درج شده باشد صرفاً مابقي اعتباردرجدول(ب-3) قابل درج خواهد بود.-جدول صرفاً توسط دستگاه هاي اجرايي، مؤسسات وشركت هاي دولتي كه ازاعتبارات بودجه عمومي استفاده مي نمايند تكميل خواهد شد.-درستون “برنامه اجرايي مندرج درقوانين بودجه“ برنامه اجرايي كه طي آن براي انجام وظايف وماموريت هاي قانوني دستگاه اعتبارمنظورميگردد،درج خواهد شد.-درستون هاي اعتبار هزينه اي وتملك دارايي سرمايه اي، حسب مورداعتبارات اختصاص يافته هزينه اي وتملك دارايي سرمايه اي براي انجام وظايف يادشده درج خواهد شد.-لازم است مجموع اعتبارات مندرج درجدولهاي(ب-2)و(ب-3) معادل سرجمع اعتبارات هزينه اي وتملك دارايي هاي سرمايه اي اختصاص يافته به دستگاه اجرايي باشد.

اسلاید 14: نحوه تكميل فرم“ج“دراين فرم اطلاعات كلي درمورد تكاليف دستگاه اجرايي اصلي درارتباط بااسناد بخشي وفرابخشي توسعه مي باشد كه لازم است پاسخ سؤالات ذيل هريك درج گردد.اطلاعات كلي:-آيا دستگاه اجرايي علاوه برتكاليف مندرج درسند بخشي، تكاليفي رادرجهت تحقق اهداف سند فرابخشي نيزدارامي باشد؟-آيا دستگاه اجرايي مسئوليت تحقق اهداف مندرج درسندبخشي رابه تنهايي دارا مي باشد؟-درصورتي كه دستگاههاي اجرايي ديگري درتحقق اهداف سندبخشي سهيم هستند نام آنها را ذكرنماييد.-آيا مؤسسات وشركت هاي دولتي تحت پوشش دستگاه اجرايي درتحقق اهداف سندبخش سهيم هستند؟نام آنهاراذكركنيد

اسلاید 15: با تشكرازتوجه شما پاييز88