بودجه چیست؟

بودجه چیست؟

اسلاید 1: بودجه آيينه تمام نماي همه برنامه هاي فعاليتهاي دولت بوده و نقش بسيار مهم و حياتي در توسعه اقتصاد ملي ايفا مي نمايد بودجه بندي را فرآيند تخصيص منابع محدود به نيازهاي نامحدود مي نامند.تعریف بودجه

اسلاید 2: نياز به بودجه ريزي در سازمانها بودجه هدفها و راهبردها را بصورت عبارتهاي مالي درآورده و راه اجراي بر نامه و كنترل پيشرفت انها را نشان مي دهد .سازمانها به سه دليل عمده به بودجه ريزي نيازمندند:نشان دادن مفهوم مالي برنامه ها شناساندن منابع مورد نياز اجراي برنامه ها بدست آوردن معيارهاي سنجش ،نظارت وكنترل نتيجه ها در مقايسه با برنامه ها

اسلاید 3: مشکلات نظام بودجه ريزي متداولشفاف نبودن فرايند بودجه ريزيتکيه بر چانه زنيتمركز شديد روي داده ها و بي توجهي به برون دادها و نتايجعدم وجود ارتباط بين بودجه و عمليات سازمانجدايي نظام تهيه از نظام كنترل بودجه و بي توجهي به كارايي هزينه ها در مرحله نظارتفقدان نظارت عملياتي دقيقفقدان نظام گزارشدهي مالي در نظام مالي دولتي جت ارزيابي

اسلاید 4: تعاریف :بودجه بندی عملیاتی : بودجه ای است که بر اساس وظایف،عملیات وپروژه هایی که سازمان تصدی آن را به عهده دارد تنظیم می شودقیمت تمام شده در طرح : میزان هزینه های مواد، دستمزد و سربار جذب شده در یک واحد خدمت یا کالا را قیمت تمام شده می نامیم.

اسلاید 5: اهداف بودجه ریزی عملیاتی:ارائه مبنای صحیح برای اتخاذ تصمیم جهت تخصیص منابعتعیین نتایج قابل سنجش و مورد انتظارتمرکز تصمیم گیری بر مشکلات سازمانیایجاد یک فرایند منطقی جهت تصمیم گیری ایجاد ارتباط بین بودجه و نتایج عملکرد برنامهارائه اطلاعات قابل سنجش برای دستگاه های نظارتیارائه مبنایی برای پاسخگوئی

اسلاید 6: الزامات قانونی بودجه عملیاتیبرنامه چهارم توسعه اجتماعی اقتصادی فرهنگی ماده 88 – 49 -138 -144 2. تبصره های قانون بودجه3. قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

اسلاید 7: اهداف و الزامات:شفاف سازي ارتباط بودجه با اهداف عملياتيشناسايي برنامه ها و فعاليت هاي اصلي بر اساس ماموريت هاي بخشتعيين اهداف عملياتي برنامهاصلاح سيستم حسابداري دولت در جهت كنترل عمليات بجاي هزينهتعيين شاخص هاي كنترل خروجي بر حسب محصولكنترل بهره وريتعيين هزينه هر فعاليت از صفر وجود امكان مقايسهتوسعه اختيارات و تسهيل عمليات مالي

اسلاید 8: روند اعتبارات هزينه اي از بودجه عمومي دولت طي سالهاي 1377 تا 1384نرخ رشدبه قيمت ثابتنرخ رشدبه قيمت ثابتنرخ رشدبه قيمت ثابتنرخ رشدبه قيمت جارينرخ رشدبه قيمت جارينرخ رشدبه قيمت جارياعتبارات به قيمت ثابت (سال 76 )اعتبارات به قيمت ثابت (سال 76 )اعتبارات به قيمت ثابت (سال 76 )شاخصنرخ تورماعتباررات به قيمت جارياعتباررات به قيمت جارياعتباررات به قيمت جاريسالفصل بهداشت ودرماناموراجتماعيبودجه عمومي دولتفصل بهداشت ودرماناموراجتماعيبودجه عمومي دولتفصل بهداشت ودرماناموراجتماعيبودجه عمومي دولتشاخصنرخ تورمفصل بهداشت ودرماناموراجتماعيبودجه عمومي دولتسال27072159245339118.118.13197255005354513779.3-0.4-6.18.919.627.424542151048109141.820.134803050168219137811.89.310.625.923.124.527442350753203159.712.64382375418496513799.89.410.322.5222330142571358696175.111.5536845795104537138017.820.728.736.339.648.93550310247555120615.6731463909155635138121.512.357.641.630.983.643153485211906224016.310356836442857491382-4.7-3.61-3.029.610.811.541123359311545927615.21135192719318668138320.2 -7.84.68.323.720.1328236205120766317151040611477238282913844816.421.924.234.120415.5رشد متوسط در طي سالهاي 1377 تا 1384 رشد متوسط در طي سالهاي 1377 تا 1384 رشد متوسط در طي سالهاي 1377 تا 1384 رشد متوسط در طي سالهاي 1377 تا 1384 ميلياردريال

اسلاید 9: رشد سالانهفصل آموزش عاليرشد سالانهفصل تامين اجتماعيرشد سالانهفصل بهداشت و درمانرشد سالانهامور اجتماعيرشد سالانهبودجه عمومي دولتسال210166423197255005354513773.7217926.684108.9348019.63050127.468219137827.6278020.41012325.9438223.13754124.584965137937.2381326.11277022.5536822.04579523.0104537138019.5455774.92234036.3731439.66390948.8155635138123.3561722.62738641.61035630.98364483.6285749138211.562639.8300869.61135110.39271911.53186881383731.95210548.8447948.321040623.711477220.13828291384122.132.7421.8724.1734.12ميانگين رشد سالانهعلي رغم رشد متناسب در بودجه جهت امور اجتماعي و فصول مرتبط بخش ليکن افزايشها اساسا متناسب با رشد بودجه عمومي دولت نداشتهروند اعتبارات هزينه اي ازمحل درآمد عموميميلياردريال

اسلاید 10: ميلياردريالروند اعتبارات هزینه ای از محل بودجه عمومی به نرخ جاری

اسلاید 11: مقایسه سرانه مخارج بهداشتی درمانی ایران و کشورهای شرق مدیترانه شرقی در سال 2002بر حسب دلار بین المللیppp (گزارش سازمان جهانی بهداشت )

اسلاید 12: مقایسه سهم هزینه های دولتی بخش بهداشت و درمان ایران و کشورهای شرق مدیترانه شرقی از کل هزینه های بخش سلامت در سال 2002بر حسب درصد (گزارش سازمان جهانی بهداشت )

اسلاید 13: مبناي بخشنامه بودجه چشم انداز 20 ساله برنامه چهارم توسعه اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي

اسلاید 14: وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكيبودجه پيشنهادي سال 1385

اسلاید 15: اولويت ها وجهت گيريهای اساسی بخشنامه بودجه بر مبنای برنامه چهارم توسعه اجتماعی، اقتصادی وفرهنگی توجه به سلامت ،امنیت انسانی وسلامت اجتماعی توجه به توسعه مبتني بر دانايي

اسلاید 16: راهبردها ارتقاء سطح سلامت کلیه اقشار جامعه با رعایت عدالت اجتماعی پوشش همگانی بیمه بالاخص بیمه روستایی واقشار آسیب پذیر توسعه ظرفیتها وبهبود کیفیت خدمات آموزشی توسعه وتوازن منطقه ای با جهت گیری توسعه مناطق محروم ارتقاء شاخصهای سلامتی

اسلاید 17: بودجه عملياتي آموزش عالي كشور (هزینه سرانه دانشجویی)

اسلاید 18: ماده 49: بند الف – دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي دولتي صرفاً براساس آئين نامه ها و مقررات اداري مالي، استخدامي و تشكيلاتي خاص، مصوب هيئت هاي امناي مربوط اداره خواهند شد اعتبارات هزينه اي از محل بودجه عمومي دولت براساس قيمت تمام شده به دستگاههاي اجرايي ياد شده اختصاص مي يابد. اعتبارات هزينه اي تملك داراييهاي سرمايه اي و اختصاصي اين موسسات كمك تلقي شده سهم دولت در هزينه هاي آموزش عالي بخش دولتي برمبناي هزينه سرانه تعيين میشود.

اسلاید 19: محتوي:اهداف و الزاماتشناسايي برنامه ها بر اساس ماموريت هاي بخششناسايي فعاليت هاي زير مجموعه هر برنامهتعيين هزينه سرانه (تمام شده) هر فعاليتتعيين شاخص هاي ارزيابي خروجي

اسلاید 20: شناسايي برنامه ها...آموزش كاردانيآموزش كارشناسيآموزش كارشناسي ارشدآموزش دكتريتحقيقات دانشگاهيتحقيقات توسعه اي

اسلاید 21: شناسايي فعاليت ها...برنامه آموزش مقطع كاردانيآموزش گروه علوم انسانيآموزش گروه علوم پايهآموزش گروه فني و مهندسيآموزش گروه كشاورزيآموزش گروه هنر آموزش گروه پزشكيبرنامه آموزش مقطع .......

اسلاید 22: شناسايي فعاليت ها...برنامه تحقيقات دانشگاهيانجام طرح تحقيقاتيفرصت مطالعاتيبرگزاري سمينارشركت در سمينارانتشار نشريات علمي....برنامه توسعه فناوريحمايت مالي از هسته هاي پيش انكوباتوريحمايت مالي از واحد هاي مستقر در مراكز رشدحمايت مالي از ثبت پتنت....

اسلاید 23: مدل بودجه :+هزينه بر پايه سرانه عمومي = بودجه سرانه ای + هزينه بر پايه سرانه منطقه اي هزينه هاي اجتناب ناپذير

اسلاید 24: اجزاء هزينه سرانه آموزشي: حقوق و مزاياي اعضای هيات علمي حقوق و مزاياي كاركنان (کارشناسان آموزشی، پژوهشی و پشتیبانی)هزينه نگهداري فضاهاي آموزشي هزينه نگهداري فضاهاي كمك آموزشي هزينه نگهداري فضاي باز هزينه خريد كتب و مجلات و مواد و لوازم مصرفی

اسلاید 25: اجزاء هزينه سرانه پژوهشي: هزينه انجام فعاليتهاي پژوهشي هزينه شركت در نشست هاي علمي هزينه فرصت هاي مطالعاتي...

اسلاید 26: اجزاء هزينه سرانه فرهنگي رفاهي: هزينه نگهداشت فضاهاي خوابگاهي كمك هزينه رفاهي (تغذيه، اياب و ذهاب ، بهداشت و ...)هزينه هاي فرهنگي ، هنري و... هزينه فعاليت هاي علمي دانشجويي

اسلاید 27: موارد محاسباتی در هزینه سرانه آموزشی- هزينه هيات علمي– هزينه كادر پشتيباني اداري و آموزشي غير هيات علمي هزينه سالانه نگهداشت ساختمان هاي آموزشيهزينه سالانه نگهداشت ساختمان هاي كمك آموزشي هزینه سالانه نگهداشت فضاهاي روباز .هزینه خرید کتب نشریات مواد و لوازم مصرفی

اسلاید 28: روش محاسبه هزینه سرانه دانشجو :C1هزينه هيات علمي S1 میانگین نسبت دانشجو به هیات علمیP1 میانگین حقوق اعضای هیات علمی براساس احکام r1 میانگین نسبت هزینه سالانه بیمه و ....به حقوق ماه (از قبیل پاداش پایان خدمت- کسورات بازنشستگی – عیدی)

اسلاید 29: ادامه روش محاسبه هزینه سرانه دانشجو :C2 – هزينه كادر پشتيباني اداري و آموزشي غير هيات علمي S2 میانگین نسبت دانشجوبه کادر آموزشی و پشتیبانیP2 میانگین حقوق کارکنان براساس احکام r2 میانگین نسبت هزینه های سالانه بیمه و ... به حقوق یک ماه (سهم کارفرما)

اسلاید 30: روش محاسبه هزینه سرانه دانشجو :هزينه سالانه نگهداشت ساختمان هاي آموزشيP3 هزینه سالانه نگهداشت یک مترمربع ساختمان آموزشی(هزینه سالانه آب – برق –تلفن –سوخت – نگهداری تاسیسات مکانیکی و برقی –نظافت – نگهبانی –تعمیرات جزئی)t1 میانگین سرانه ساختمان آموزشیهزينه سالانه نگهداشت ساختمان هاي كمك آموزشي P4 هزینه سالانه نگهداشت یک مترمربع ساختمان کمک آموشی (هزینه سرانه آب –برق – تلفن –سوخت –نگهداری تاسیسات مکانیکی و برقی – نظافت –نگهبانی – تعمیرات جزئی)t2 میانگین سرانه ساختمانهای کمک آموزشیهزینه سالانه نگهداشت فضاهاي روباز P5 هزینه سالانه نگهداشت یک مترمربع فضای روباز (هزینه سالانه آب –برق – نظافت – نگهبانی – تعمیرات جزئی)t3 سرانه فضاهای روباز

اسلاید 31: روش محاسبه :

اسلاید 32: نحوه محاسبه پارامتر تعداد دانشجو به استادn1 = تعداد متوسط دانشجو در كلاس هاي نظريn2 = تعداد متوسط دانشجو در كلاس هاي عملي u1 = متوسط تعداد واحد دانشجوي كارشناسي در هر سالu2 = واحد موظف آموزشي اساتيد r3 = نسبت واحدهاي نظري به كل واحدهاي دوره r4 = نسبت واحدهاي عملي به كل واحدهاي دوره

اسلاید 33: چالش ها:كلانعدم وجود برداشت يكسان از موضوع در سطح دولت عدم وجود آمادگي لازم در اجزای نظامعدم حمايت كامل قوانين و باور هاي اجتماعي خردتفاوت بخش ها به لحاظ امكانپذيري و آمادگي خطر ناشي از افزايش تعهدات مستمر دولت (خصوصا پرسنلي)فاصله كم كل بودجه با كف اجتناب ناپذير بودجه

اسلاید 34: 3 شاخص مهم1- كاهش سهم مردم تا آخر برنامه به 30%2- ارتقاء شاخص مشاركت عادلانه مالي مردم در تامين منابع از 83 صدم به 90 صدم3- تقليل شاخص خانوارهاي آسيب پذير از هزينه هاي غير قابل تحمل سلامت از 3% به1%

اسلاید 35: اجرايي نمودن ماده 90 قانون برنامه چهارم، براين اساس مي بايست هر ساله حداقل 39% اعتبارات رشد پيدا كند و اعتبار رديف 503819 موضوع بند ح تبصره 20 به مبلغ 3486 ميليارد ريال به پايه اعتبارات بخش بهداشت و درمان اضافه گردد به عبارتي جهت تامين هدف اين ماده مي بايست 60% اعتبارات مصوب افزايش يابد

اسلاید 36: پیشنهادات اجرایی تامين اعتبار هزينه هاي بخش آموزش عالي براساس سرانه دانشجويي و قيمت تمام شده واقعي موضوع ماده 49 قانون برنامه چهارم اجرايي نمودن ماده 90 قانون برنامه چهارم، براين اساس مي بايست هر ساله حداقل 39% اعتبارات رشد پيدا كند و اعتبار رديف 503819 موضوع بند ح تبصره 20 به مبلغ 3486 ميليارد ريال به پايه اعتبارات بخش بهداشت و درمان اضافه گردد به عبارتي جهت تامين هدف اين ماده مي بايست 60% اعتبارات مصوب افزايش يابد تامين اعتبار جهت اجرايي نمودن ماده 54 قانون برنامه چهارم توسعه براي آموزشهاي ضمن خدمت كاركنان اولويت تكميل طرح هاي نيمه تمام عمراني بالاخص 40 تا از بيمارستانهاي نيمه تمام كه از سال 61 شروع شدند و توسط وزارت مسكن و شهرسازي ساخته مي شوند بطور متوسط 60% پيشرفت فيزيكي دارند كه در صورت تامين مبلغ 1000 ميليارد ريال اين بيمارستانها به اتمام مي رسند.

اسلاید 37: پیشنهادات اجرایی اولويت به برنامه هاي بهداشتي و تامين هزينه قيمت تمام شده مراكزبهداشتي درماني و لحاظ نمودن نرخ تورم تامين رشد حقوق كليه كاركنان و بازنشستگان به استناد ماده 150 قانون برنامه چهارمایجاد برنامه خدمات رفاهی برای دانشگاههای علوم پزشکیادامه ...

اسلاید 38: پیشنهادات اجرایی8) توجه به قطبهاي علمي كشور و تامين منابع ريالي و ارزي جهت گسترش و توسعه تحقيقات و پژوهشهاي اساسي و كاربردي به استناد ماده 49 قانون برنامه چهارم9) توجه به زير ساختهاي تشكيلاتي دولت و اصلاح ساختار و فرايند هاي عملياتي به نحوي كه باعث كاهش حجم دولت گردد10)توجه به اعتبار رديف 129109 موضوع بيمه اقشار آسيب پذير، بيمه درمان روستايي 11)راه اندازی سیستم اتوماسیون برای پرونده پزشکی بیمارانادامه ...

اسلاید 39: هزينه كلهزينه واحدحجم عملياتواحد نام فعاليت نام برنامه شاخه    بارانجامتهيه و ارسال امار بهداشت دهان و دندان ساير برنامه- دهان و دندانبهداشت دهان و دندان   بار اموزش اموزش همگاني- بهداشت دهان و دندانساير برنامه- دهان و دندانبهداشت دهان و دندان   بارتزريقتزريقاتدرماندرمان سر پائي   بار پانسمانپانسماندرماندرمان سر پائي   تعدادنسخه پيچيدارودرمان سر پائي   بار انجام تهيه و ارسال امار درمان سر پائي ساير برنامه- درمان سر پائي درمان سر پائي   بار اندازه گيري اندازه گيري عوامل زيان آور 1-19 نفر وعامل زيان آور وشنا 1-19 نفر بهسازي محيط كاربهداشت حرفه اي   بار انجام تهيه و ارسال آمار بهداشت حرفه اي ساير برنامه -بهداشت حرفه اي بهداشت حرفه اي   بار آموزش آموزش همگاني -بهداشت حرفه ايساير برنامه -بهداشت حرفه اي بهداشت حرفه اي   بار معاينه انجام معاينات ادواري خدمات بهداشتي به دانش آموز بـهـداشـت مدارس    بار انجام تهيه وارسال آمار بهداشت مدارس ساير برنامه - بهداشت مدارس بـهـداشـت مدارس    بار آموزش آموزش همگاني بهداشت مدارس ساير برنامه - بهداشت مدارس بـهـداشـت مدارس    بار خدمت امور عمومي خدمت امور عمومي برنامه امور عمومي امور عموميخانه بهداشت

اسلاید 40: هزينه كلهزينه واحدحجم عملياتواحد نام فعاليت نام برنامه شاخه    بار انجام مشاوره و ارجاع مراجعين جديد تنظيم خانواده وكارگذاري IUDتنظيم خانوادهبـهـداشـت خـانـواده   با ر تزريقتزريق آمپول ضد بارداري DMPAتنظيم خانوادهبـهـداشـت خـانـواده   بار كنترل كنترل و پيگيري IUDتنظيم خانوادهبـهـداشـت خـانـواده   بار معاينهمعاينه زنان ( بررسي بيماران ژنيكو )مراقبت مادران بـهـداشـت خـانـواده   بار انجام انجام زايمان در تسهيلات زايماني تسهيلات زايمانيبـهـداشـت خـانـواده   بار نظارت نظارت بر خدمت ماما روستاتسهيلات زايمانيبـهـداشـت خـانـواده   بار انجام تهيه و ارسال آمار بهداشت خانوادهساير برنامه -بهداشت خانواده بـهـداشـت خـانـوادهتسهیلات زایمانی

اسلاید 41: هزينه كلهزينه واحدحجم عملياتواحد نام فعاليت نام برنامه شاخه    بار بازديد بازديد از تاسيسات آبرساني و تاسيسات فاضلاببهداشت آب و فاضلاب بــــهـــــداشــــــت مـــحيــــط   بار تهيه تهيه كلر مادر بهداشت آب و فاضلاب بــــهـــــداشــــــت مـــحيــــط   بار توزيع توزيع كلر مادر بهداشت آب و فاضلاب بــــهـــــداشــــــت مـــحيــــط   بار رسيدگي رسيدگي به شكايات بهداشت آب و فاضلاب بــــهـــــداشــــــت مـــحيــــط   بار نمونه بردار نمونه برداري ميكروبي-شيميائي فاضلاب بهداشت آب و فاضلاب بــــهـــــداشــــــت مـــحيــــط   بار سنجش كلر سنجي بهداشت آب و فاضلاب بــــهـــــداشــــــت مـــحيــــط   بار نظارت نظارت بر جمع آوري بهداشتي زباله ، جمع آوري و دفع بهداشتي فاضلاب و آب ،بهسازي توالتهاي خانگي ،بهداشت محيط مدارس و جمع آوري و دفع بهداشتي فضولات بهسازي محيطبــــهـــــداشــــــت مـــحيــــط   بار بهسازي بهسازي منبع آب شرب روستا زير 20 خانوار بهسازي محيطبــــهـــــداشــــــت مـــحيــــط   بار نظارت نظارت بر اتلاف سگهاي ولگردومبارزه با حشرات و جوندگان بهسازي محيطبــــهـــــداشــــــت مـــحيــــط   بار آموزش آموزش جهت مقابله با بلاياكاهش اثرات بلاياي طبيعي بــــهـــــداشــــــت مـــحيــــط   بار بازديد بازديد از مراكز تهيه و توزيع مواد غذائي بهداشت مواد غذائي بــــهـــــداشــــــت مـــحيــــط   بار تشكيلتشكيل پرونده هاي اماكن و مراكز تهيه و توزيعبهداشت مواد غذائي بــــهـــــداشــــــت مـــحيــــط   بار معرفي معرفي متخلفين به مراجع قضائي ومتخلفين مواد غذائي جهت تعطيلبهداشت مواد غذائي بــــهـــــداشــــــت مـــحيــــط   بار انجام نمونه برداري ميكروبي وشيميائي آببهداشت مواد غذائي بــــهـــــداشــــــت مـــحيــــط   بار تشكيلتشكيل پرونده اماكن عموميبهداشت اماكن عموميبــــهـــــداشــــــت مـــحيــــط   بار پيگيري پيگيري رفع نواقص بهداشتي اماكن بهداشت اماكن عموميبــــهـــــداشــــــت مـــحيــــط   بار ارجاع ارجاع متصدي متخلف اماكن به مراجعبهداشت اماكن عموميبــــهـــــداشــــــت مـــحيــــط   بار انجام تهيه و ارسال آمار بهداشت محيطساير برنامه- بهداشت محيطبــــهـــــداشــــــت مـــحيــــط   بار آموزش آموزش همگاني بهداشت محيط ساير برنامه- بهداشت محيطبــــهـــــداشــــــت مـــحيــــطپايگاه بهداشت ستاره دار

اسلاید 42: هزينه كلهزينه واحدحجم عملياتواحد نام فعاليت نام برنامه شاخه    بار بيمار يابيبيمار يابي و مراقبت بيمار مبارزه با بيماريهاي واگير وغير واگير(جذام، سل، هپاتيت، ليشمانيوز، بيماريهاي قابل پيشگيريري، پديكلوز، مالاريا، بيماريهاي مشترک، ديابت، تالاسمي، فشارخون، بهداشت روان، حوادث خانگي، انگلي، منژيت، سرخک) مــبــــــارزه بــــــا بـيـــمــــــاريـــهــــــا   بار درماندرمانمبارزه با بيماريهاي واگير وغير واگير(جذام، سل، هپاتيت، ليشمانيوز، بيماريهاي قابل پيشگيريري، پديكلوز، مالاريا، بيماريهاي مشترک، ديابت، تالاسمي، فشارخون، بهداشت روان، حوادث خانگي، انگلي، منژيت، سرخک) مــبــــــارزه بــــــا بـيـــمــــــاريـــهــــــا   بار نظارت و كنترل نظارت بر درمان و كنترل مبارزه با بيماريهاي واگير وغير واگير(جذام، سل، هپاتيت، ليشمانيوز، بيماريهاي قابل پيشگيريري، پديكلوز، مالاريا، بيماريهاي مشترک، ديابت، تالاسمي، فشارخون، بهداشت روان، حوادث خانگي، انگلي، منژيت، سرخک) مــبــــــارزه بــــــا بـيـــمــــــاريـــهــــــا   بار انجام تهيه وارسال آمار مبارزه با بيماريها ساير برنامه - مبارزه با بيماريها مــبــــــارزه بــــــا بـيـــمــــــاريـــهــــــا   بار آموزش اموزش همگاني مبارزه با بيماريها ساير برنامه - مبارزه با بيماريها مــبــــــارزه بــــــا بـيـــمــــــاريـــهــــــا   بار واكسيناسيونتلقيح واكسن فلج اطفالايمن سازي مــبــــــارزه بــــــا بـيـــمــــــاريـــهــــــا   بار واكسيناسيونتلقيح واكسن ثلاثايمن سازي مــبــــــارزه بــــــا بـيـــمــــــاريـــهــــــا   بار واكسيناسيونتلقيح واكسن ب ث ژايمن سازي مــبــــــارزه بــــــا بـيـــمــــــاريـــهــــــا   بار واكسيناسيونتلقيح واكسن هپاتيت ايمن سازي مــبــــــارزه بــــــا بـيـــمــــــاريـــهــــــا   بار واكسيناسيونتلقيح واكسن توامايمن سازي مــبــــــارزه بــــــا بـيـــمــــــاريـــهــــــا   بار واكسيناسيونتلقيح واكسن سرخك ايمن سازي مــبــــــارزه بــــــا بـيـــمــــــاريـــهــــــاپايگاه بهداشت غيرضميمه

اسلاید 43: هزينه كلهزينه واحدحجم عملياتواحد نام فعاليت نام برنامه شاخه    تعداد جلساتبرگزاري كلاس مشاوره قبل از ازدواجتننظيم خانوادهبـــهـــداشــــــت خـــانــــــواده   بار انجام مشاوره قبل از ازدواج و ارجاع مراجعين جديد تنظيم خانواده وکار گذاری و كنترل و پيگيري IUDتننظيم خانوادهبـــهـــداشــــــت خـــانــــــواده   با ر تزريقتزريق آمپول ضد بارداري DMPAتننظيم خانوادهبـــهـــداشــــــت خـــانــــــواده   بار توزيعتوزيع قرص ضد بارداري و کاندوم تننظيم خانوادهبـــهـــداشــــــت خـــانــــــواده   بار مراقبت تعدادمراقبت دوران بارداري و پس از زايمان وكودكانمراقبت مادران و كودكان بـــهـــداشــــــت خـــانــــــواده   بار مراجعه ارزيابي و درمان كودكان مبتلا به اسهال وكودكان زير 5 سال مبتلا به عفونت تنفسي كنترل بيماريهاي اسهالي وعفونتهاي حاد تنفسيبـــهـــداشــــــت خـــانــــــواده   بار بازديد بازديد از محله تحت پوشش رابط بهداشت جلب مشاركت مردمي بـــهـــداشــــــت خـــانــــــواده   نفر جذب رابط بهداشتي جلب مشاركت مردمي بـــهـــداشــــــت خـــانــــــواده   بار آموزش آموزش رابطان بهداشت جلب مشاركت مردمي بـــهـــداشــــــت خـــانــــــواده   بار انجام تهيه و ارسال آمار بهداشت خانوادهساير برنامه -بهداشت خانواده بـــهـــداشــــــت خـــانــــــواده   بار نظارت نظارت بر واحدهاي تحت پوشش بهداشت خانواده ساير برنامه -بهداشت خانواده بـــهـــداشــــــت خـــانــــــواده   بار آموزش آموزش همگاني -بهداشت خانواده ساير برنامه -بهداشت خانواده بـــهـــداشــــــت خـــانــــــواده   بار پيگيري پيگيري خدمات بهداشت خانواده - شهري ساير برنامه -بهداشت خانواده بـــهـــداشــــــت خـــانــــــوادهمراکز شهری

اسلاید 44: هزينه كلهزينه واحدحجم عملياتواحد نام فعاليت نام برنامه شاخه    بار بازديد بازديد وپيگيري كارگاهها 20-49 نفرو50-499 نفر و بيش از 500 نفربهسازي محيط كاربـــهـــداشـــت حـــرفـــه اي   بار اندازه گيري اندازه گيري عامل زيان آور 500 نفر به بالا بهسازي محيط كاربـــهـــداشـــت حـــرفـــه اي   بار ارجاعارجاع به دادگاهبهسازي محيط كاربـــهـــداشـــت حـــرفـــه اي   بار بررسي بررسي استعلامهاي واصله از سازمانهابهسازي محيط كاربـــهـــداشـــت حـــرفـــه اي   بار اندازه گيري اندازه گيري عامل زيان آور صدا 20-49 نفر، عامل زيان آورو شنا 50-499 نفر،عامل زيان آور وشنا 500 نفر به بالا، عامل زيان آور و شنا 20-49 نفر،عامل زيان آور و شنا 1-19 نفر وعامل زيان آور و شنا 50-499 نفر بهسازي محيط كاربـــهـــداشـــت حـــرفـــه اي   بار بررسي بررسي شكايات واصله در رابطه با شكايتبهسازي محيط كاربـــهـــداشـــت حـــرفـــه اي   بار باز آموزي باز آموزي بهداشت يار كارو كارشناس بهداشت واحد صنعتي وپزشكان طب كار آموزش بهداشت حرفه ايبـــهـــداشـــت حـــرفـــه اي   بار باز آموزي برگزاري دوره بازآموزي بهگرانآموزش بهداشت حرفه ايبـــهـــداشـــت حـــرفـــه اي   بار نظارت ستاد خدمت ستادي بهداشت حرفه اي برنامه ستادي بهداشت حرفه اي بـــهـــداشـــت حـــرفـــه اي   بار انجام تهيه و ارسال آمار آموزشگاه بهورزيساير برنامه- آموزش بهورزيآموزش بهورز   بار نظارت ستادخدمت ستادي بهداشت مدارسبرنامه ستادي بهداشت مدارسبهداشت مدارس   بار خدمت امور عمومي خدمت امور عمومي برنامه امور عمومي امور عموميمراکز شهرستان

اسلاید 45: هزينه كلهزينه واحدحجم عملياتواحد نام فعاليت نام برنامه شاخه    بار انجام انجام وازكتومي و توبكتوميتنظيم خانوادهبهداشت خانواده   بار ازمايشآزمايش ميكروبي آب سالم وآب آلوده بهداشت آب و فاضلاب بــــهـــــداشــــــت مـــحيــــط   بار شناسائي شناسائي منابع آلوده و تعيين نوع واعلام نتايج به دستگاههاي ذيربط بهداشت هوا بــــهـــــداشــــــت مـــحيــــط   بار سنجش سنجش آلاينده هاي هوا بهداشت هوا بــــهـــــداشــــــت مـــحيــــط   بار كاليبراسيون كاليبراسيون دستگاههاي سنجش آلودگي بهداشت هوا بــــهـــــداشــــــت مـــحيــــط   بار شناسائي شناسائي و بازديد از مراكز يونساز بهداشت مراكز يونساز بــــهـــــداشــــــت مـــحيــــط   بار تشكيلتشكيل پرونده براي مراكز يونساز بهداشت مراكز يونساز بــــهـــــداشــــــت مـــحيــــط   بار اعلام اعلام نتايج به دستگاههاي ذيربط بهداشت مراكز يونساز بــــهـــــداشــــــت مـــحيــــط   بار دوزيمتريدوزيمتريبهداشت مراكز يونساز بــــهـــــداشــــــت مـــحيــــط   بار تهيه و تائيد تهيه و تائيد نقشهبهداشت مراكز يونساز بــــهـــــداشــــــت مـــحيــــط   بار آموزش آموزش بهداشت محيط از طريق رسانه ها ساير برنامه - بهداشت محيطبــــهـــــداشــــــت مـــحيــــط   بار نظارت ستاد خدمات ستادي بهداشت محيطبرنامه ستادي بهداشت محيط بــــهـــــداشــــــت مـــحيــــطمراکز استان

اسلاید 46: قيمت تمام شده (تومان)واحد فعاليتشرح هزينهعنوان مرکز850پرس غذاآشپزخانهخدماتي100کيلو گرم رختلنژريخدماتي980نسخهداروخانهخدماتي1000مترپارچهخياط خانهخدماتي220پک استريلاستريلخدماتي550تعداد آزمايشآزمايشگاهتشخيصي3300تعداد کليشهراديولوژيتشخيصي3380تعدادسونوگرافيتشخيصي7000تعداد مراجعهاورژانسدرماني42600تعداد عملاطاق عملدرماني37500تخت روز اشغالياطفالدرماني42000تخت روز اشغالي بخش زنان و زايماندرماني45500تخت روز اشغالينوزاداندرماني85800تخت روز اشغاليآي سي يودرماني1080تعداد مراجعهدرمانگاهدرمانيهزينه تمام شده خدمات بيمارستا نهاي پايلوت در سطح مراکز هرينه سال83

اسلاید 47: هزينه تخت روز بر حسب مواد هزينه بيمارستان پايلوت هزينه تخت روزکل 608939 ريالسهم مواد مصرفي 50581 ”سهم داروي مصرفي 89633 ”سهم مواد اختصاصي 62837 “سهم پرسنلي 390348 “ سهم آب، برق،گاز، تلفن 15539 “

اسلاید 48: سهم هزينه‌هاي پرسنلي از كل هزينه‌هاي بيمارستان‌هاي پايلوت به تفكيك مراكز هزينهقسمت قرمز نمودارسهم هزينه‌هاي پرسنلي است